周至县投资合作和经济贸易局2020年部门综合预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

周至县投资合作和经济贸易局是县政府的行政职能部门，主管全县工业、商贸流通工作；

（1）贯彻执行工业、信息化、通信业、信用工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县工业、信息化、通信业发展规划、年度计划、产业政策、信用体系建设相关规章、标准，并组织实施，提出优化产业布局、结构和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

（2）提出优化工业布局、产业结构的政策建议；监测分析全县工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；协调解决行业发展中的有关问题；加强工业应急管理、指导行业安全和质量管理，协调解决行业发展中的有关问题；负责全县工业固定资产投资项目管理工作；负责拟订全县工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施和发展规划并组织实施。指导工业能源节约和资源综合利用工作。

（3）贯彻执行国家、省、市投资合作方针、政策，研究制定全县发展规划、年度计划，并组织实施。负责境内外重大项目的投资合作工作；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全县重大招商项目的选址调整和流转工作；负责全县重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传；组织有关部门规范重大招商引资项目合同，并进行政策把关。

（4）指导全县外商投资工作；负责外商投资企业的管理；负责依法核准外商投资企业的设立、变更事项。负责全县招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作，负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

（5）组织拟订全县机电、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织、医药、食品、包装、建材、黄金行业及商业、加油站（点）、再生资源的行业规划和行业政策，实施行政管理和行业管理；负责新兴产业的政策研究、产业规划、产品开发等工作。

（6）参与县属国有企业改革政策的制定，负责改革实施工作；参与研究发展大型企业和企业集团的政策、措施，指导国有企业实施战略性改组；研究提出全县国有工业、商贸、物资流通企业财产监督政策并组织实施；参与国有工业、商业、物资流通企业股份制、股份合作制等改制方案的审核，推进现代企业制度建立；指导县属企业的管理、扭亏和减负工作。

（7）负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作。拟订促进中小微企业、非公制经济（民营经济）发展相关政策措施并组织实施；负责推动中小企业服务体系建设，负责协调减轻中小企业负担、亲商助企工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

（8）统筹推进全县信息化工作，协调信息化建设的重大问题；指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责信息共建共享互通机制建设，推进信息化和工业化融合发展。

（9）负责推动全县社会信用体系建设；联系、协调和引导县级相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

（10）组织拟订全县商品流通和生活服务行业发展的方针、政策；负责全县商品流通、物资流通和生活服务业的行业管理和行政管理工作；加强商业流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作；加强电子商务应用发展，推动流通产业转型升级。

（11）培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；依法对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；承担组织实施全县重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

（12）拟定全县会展业中长期发展规划和政策措施，会同有关部门组织实施；大力发展会展经济，牵头负责在我县举办的重大会展活动的统筹协调和服务保障；对全县会展业实施行业管理、监督指导。

（13）负责机关及所属企业人事劳资工作；归口管理县属工商企业、物资流通企业及全县中小企业；会同有关部门开展企业职工职业道德教育，指导企业精神文明建设。

（二）部门机构设置

内设7个职能科室：有办公室、工业运行监测科、企业改革与国有资产管理科、商贸贸易与行业管理科、电子商务科、招商科、投资科。

二、2020年度部门工作任务

2019年经贸局的工作取得了一定成绩，但距企业的需求、群众的渴盼、县委县政府的要求还有很大差距和诸多不足：一是市考指标回落幅度较大；二是软弱涣散基层党组织较多；三是电子商务追赶超越压力依然较大；四是对企服务的水平仍需进一步提高。2020年经贸工作仍然任务艰巨：

（一）持之以恒抓学习：树立终身学习理念，坚持集中学习和个人自学相结合，带头抓学习。

（二）突出重点抓工业：聚焦西部智能装备产业园，招大引强，逐步补齐我县工业短板。

（三）多措并举抓商贸：通过举办餐饮文化美食节，引进知名品牌连锁店等方式，提升商贸服务业品质。

（四）集中力量抓电商：整合资源，形成合力，强力推进电商助农，消费扶贫工作。

（五）立足县情抓招商：坚持实招商、招实商，优选项目，重在落地。

（六）综合施策抓稳定：狠抓信访维稳和安全生产工作。

（七）警钟长鸣抓廉政：廉政建设，从自身做起，慎初、慎权，筑牢防线。

（八）强化作风抓队伍：强作风，带队伍，锻造经贸铁军。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位包括本级机关及下属0个事业单位。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制20人、事业编制4人；实有人员28人，其中行政26人、事业2人。单位管理的离退休人员65人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入7147449.80元，其中一般公共预算拨款收入7147449.80元，2020年本部门预算收入较上年增加3147449.80元，主要原因是把4000000.00元项目资金纳入一般公共预算拨款；2020年本部门预算支出7147449.80元，其中一般公共预算拨款支出7147449.80元，2020年本部门预算支出较上年增加3147449.80元，主要原因是把4000000.00元项目资金纳入一般公共预算拨款。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入7147449.80元，其中一般公共预算拨款收入7147449.80元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3147449.80元，主要原因是把400万项目资金纳入一般公共预算拨款；2020年本部门财政拨款支出7147449.80元，其中一般公共预算拨款支出7147449.80元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3147449.80元，主要原因是把4000000.00元项目资金纳入一般公共预算拨款，并且压缩了开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出7147449.80元，较上年增加3147449.80元，主要原因是把400万项目资金纳入一般公共预算拨款，并且压缩了开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出7147449.80元，其中：

（1）行政运行（2010601）314.74万元，较上年减少25.220000.00元，原因是机关人员减少，压缩开支；

（2）项目支出4000000.00元，今年纳入财政一般公共预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出7147449.80元，其中：

工资福利支出（301）2753372.00元，较上年减少297445.00元，原因是机关人员调整，比上年减少3人；

商品和服务支出（302）109104.00元，较上年增加22635.00元，原因是项目活动增加；

对个人和家庭的补助支出（303）284973.80元，较上年增加22635.00元，原因是增加巩希勇医药费20000.00元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出7147449.80元，其中：

机关工资福利支出（501）27533720000.00元，较上年减少297445.00元，原因是机关人员调整，比上年减少3人；

机关商品和服务支出（502）109104.00元，较上年增加增加22635.00元，原因是项目活动增加；

对企业资本性支出（508）4000000.00元，今年纳入财政一般公共预算支出。

对个人和家庭的补助（509）284973.80元，较上年增加22635.00元，原因是增加巩希勇医药费20000.00元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出，特此说明。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年经贸局无“三公”经费预算安排的，2020年，本部门“三公”经费预算支出20000.00元，较上年增加20000.00元，增加的主要原因是本年培训和会议费用增加。其中，会议费预算支出10000.00元，培训费预算支出10000.00元；因公出国（境）经费为0.00元，较上年增加0.00元，没有变化；公务接待费费0.00元，较上年增加0.00元，没有变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，没有变化；公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，没有变化。

本部门无2019年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20.00元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20.00元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3147449.80元，当年政府性基金预算拨款0.00元，当年国有资本经营预算拨款0.00元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3147449.80元，较上年减少252237.00元，原因是机关人员减少，压缩开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“散乱污”企业：“散”是指不符合城镇总体规划、土地利用规划、产业布局规划的工业企业。“乱”是指违法违规建设、违规生产经营的，以及使用闲置设施农业用房、教育、农房等非工业用房进行非法生产的工业企业。“污”是指违法违规排放、超标排放废水、废气、废渣的工业企业。

4.资本性支出：是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此，这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。在企业的经营活动中，供长期使用的、其经济寿命将经历许多会计期间的资产如：固定资产、无形资产、递延资产等都要作为资本性支出。

5.中小企业发展专项资金：是由国家发改委，国家工信部和财政部发布，中央财政预算安排主要用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套、技术进步和改善中小企业发展环境等方面的专项资金。

周至县投资合作和经济贸易局

2020年1月16日

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件：周至县投资合作和经济贸易局2020年部门综合预算公开报表.xlsx