目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家审计方针政策;制定地方性、财经规章制度并监督执行情况，协调监督指导有关单位的审计业务。
2、向县政府报告和向县政府有关部门通报审计的情况，提出制定和完善政策措施的建议;向市审计局提出审计结果报告。
3、对县财政预算执行情况、决算和其他财政收支进行审计。
4、对县级各部门、直属事业单位及下属单位的财务收支进行审计。
5、对乡镇人民政府预算的执行和决算以及预算外资金的管理和使用进行审计监督。
6、对直属国有企业，国有资产占控股地位、主导地位企业的财务收支和经济效益进行审计。
7、受委托对党政领导干部的任期经济责任、对县属国有企业、国有资产占控股地位，主导地位的企业领导人员任期经济责任进行审计。
（二）部门机构设置
设8个内设机构：有办公室、财政审计科、行政事业审计科、固定投资审计科、农业农村审计科、稽核科、经济责任审计科、电子数据科
二、部门决算单位构成
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
| 序号 | 单位名称 |
1 | 周至县审计局单位（机关） |
三、部门人员情况
截至2019年底，人员编制22人，实有人员23人。其中，行政编制22 人，事业编制0人；行政人员19人，工勤4人，事业人员0人，单位管理的离退休人员21人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。
（一）2019年度全年收入总计266.95万元，其中，本年收入266.95万元，较上年减少31.53万元，下降11.95 %，主要原因是项目减少；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，0%，主要原因本单位无年初结转和结余资金。
（二）2019年度全年支出总计250.05万元，其中：本年支出250.05万元，较上年减少35.57万元，下降11.95%，主要原因是项目减少；年末结转和结余资金16万元，较上年增加16万元，增长100%，主要原因是省市资金下达较晚，当年无法完成支出任务。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计266.05万元，其中：
（一）财政拨款收入266.05万元，占收入的100%，较上年减少 31.53万元，下降10.60%，主要原因是项目减少。
（二）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加(减少)0万元，增长0%，上下年无变化，主要原因：本单位无事业收入。
（三）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年增加(减少)0万元，增长下降0%，上下年无变化，主要原因：本单位无事业收入。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计250.05万元，其中：基本支出250.05万元，占支出的100%，较上年减少35.57万元，下降10.60%，主要原因是项目减少；项目支出0万元，占支出的0%，较上年增加减少68.96万元，增长（下降）100%，主要原因是本年无项目。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入266.05万元，较上年减少31.53万元，下降10.60%，主要原因是项目减少；
2019年度财政拨款支出250.05万元，较上年减少35.57万元，下降11.95%，主要原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019年财政拨款支出250.05万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年减少35.57万元，增长下降11.95%，主要原因是项目减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度财政拨款支出年初预算为229.99万元，支出决算为250.05万元，完成年初预算的108.72%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为229.99万元，支出决算为250.05万元，完成年初预算的108.72%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资及人员增加。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为229.99万元，支出决算为250.05万元，完成年初预算的108.72%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资及人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出250.62万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：2019年度一般公共预算财政拨款基本支出250.62万元，较上年减少35.57万元，下降11.95%，主要原因是项目减少。包括：人员经费支出222.87万元和公用经费支出24.89万元。
（一）人员经费222.87万元，其中：工资福利支出203.12万元，基本工资92.69万元，津贴82.09万元，机关事业单位养老保险缴费31.12万元，职业年金缴费6.28万元，医疗保险缴费4.82万元，住房公积金缴费5.87万元。
（二）公用经费24.89万元，其中：办公费2.69万元你，电费0.70万元，邮电费0.77万元，差费2.19万元，其他交通费17.39万元，工会经费1.15万元你，对个人及家庭补助支出2.29万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无“三公”经费财政拨款预算支出；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是本年度无因公出国（境）团组。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）人员；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本年度无因公出国（境）人员。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年度购置车辆0台，主要是区0号文批复采购0。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位无采购公车预算；决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是单位无公务车辆。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位无公务车辆；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是单位无公务车辆。
4.公务接待费支出情况说明
2019年度公务接待0批次，0人次，主要包括：无公务接待。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务接待任务。决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务接待任务。
（三）培训费支出情况说明
2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是未发生培训费用支出；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是未产生培训支出费用。
（四）会议费支出情况说明
2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是未发生会议费用支出；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是未发生会议费用支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金266.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金266.05万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位无项目
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019年度整体自评得分100分。全年预算数266.05万元，执行数250.62万元，完成预算的94.20%。
主要工作绩效是：完成年初计划审计项目及临时交办项目任务；
发现的问题及原因：未发现问题；
下一步改进措施：进一步提高审计覆盖范围，达到审计全覆盖。
部门整体支出绩效自评表 （2019年度） | ||||||||||||||
填报单位:周至县审计局 | 自评得分：100 | |||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 依法对县级部门进行审计监督，贯彻执行国家审计方针政策，协调监督指导有关单位的审计业务。向县政府报告和向县政府有关部门通报审计的情况，提出制定和完善政策措施的建议;向市审计局提出审计结果报告。 | |||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2019年本部门支出255.05万元。其中人员经费230.16万元，公用经费24.89万元 | |||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作 。 | 围绕服务全县“稳增长”、加强预警研判，做深统计分析； | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率 （10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数） ×100，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 （单位）预算数。 | 预算完成率＝100的，得10分。预算完成率≥95的，得9分。 预算完成率在90（含）和95之间，得8分。 预算完成率在85（含）和90之间，得7分。 预算完成率在80（含）和85之间，得6分。 预算完成率在70（含）和80之间，得4分。 预算完成率＜70的，得0分。 | 229.99/250.95 | 100% | 108% | 10 | |||||
预算调整率 （5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5，得5分 。 预算调整率绝对值＞5的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 229.99/250.95 | 100% | 108% | 5 | |||||||
| 过 程 | 预算管 理（15 分） | 金用规 5 ) f-使合性{分 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相 关的预算财务管理制度的规定，用以反 映和考核部门（单位）预算资金的规范 运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手 续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 100% | 100% | 15 | ||||||
效 果 | 履职尽 责（60 分） | 项目 产出 （40 分） | 40 | 1. 若为定性指标，根据“三档” 原则分别按照指标分值的100-80% （含）、80-50% （含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指 标值，记满分；未达到指标值， 按完成比率计分，正向指标（即 指标值为》*）得分=实际完成 值/年初目标值*该指标分值，反 向指标（即指标值为《*）得分 =年初目标值/实际完成值*该指 标分值。 | 100% | 100% | 40 | |||||||
项目 效益 （20 分） | 20 | 100% | 100% | 20 | ||||||||||
备注： | ||||||||||||||
1. “成目产出”和''项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 | ||||||||||||||
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类 | ||||||||||||||
指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | ||||||||||||||
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费预算为229.99万元，支出决算为250.05万元，完成预算的108.72%。决算数较预算数增加20.06万元，主要原因是人员增加及调资。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2019年度无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第三部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第四部分 2019年度部门决算表
（具体见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。
陕公网安备 61012402000110号