周至县楼观镇人民政府2020年部门综合预算公开说明

周至县楼观镇人民政府

2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

楼观镇地处秦岭北麓，山区和平原交汇，距县城15公里，下辖23个行政村，257个村民小组，人口5.4万人，总面积234平方公里。以猕猴桃、杂果为主导产业。按照《楼观镇职能配置机构设置和人员编制的规定》（周编发〔2016〕4号）楼观镇人民政府主要承担以下职能：

（一）社会管理职能

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职能

1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。

3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能

1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。

2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风。

4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

依据以上承担的职能设置行政机构五个，分别是：党政办公室（财政所）、经济发展办公室（土地管理所）、社会事物管理办公室、维护稳定办公室（社会治安综合治理办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室；事业机构3个，分别是：市场监管所、经济综合服务站、公共事物服务站。楼观镇行政编制共核定45名，事业编制共核定41名。

二、2020年度工作任务

立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作，加强环境治理，营造生态宜居环境。全面掌握信访问题，创建和谐社会环境，推进民生改善，提高居民幸福指数。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

实际纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制86人，其中行政编制45人、事业编制41人；实有人员118人，其中行政39人、事业79人。单位管理的离退休人员0人。涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算总收入14717843.98元，其中：财政拨款预算收入14717843.98元，2020年本部门预算收入较2019年预算收入增加1875947.98元，主要原因是项目及人员增加。2020年预算总支出14717843.98元，其中：财政拨款预算支出14717843.98元，2020年预算支出较2019年预算支出增加1875947.98元，主要原因是项目及人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年预算收入14717843.98元，其中：一般公共预算收入14717843.98元，2020年预算收入较2019年预算收入增加1875947.98元，主要原因是项目及人员增加；2020年预算支出14717843.98元，其中：一般公共预算支出14717843.98元，2020年预算支出较2019年预算收支出增加1875947.98元，主要原因是项目及人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出14717843.98元，较上年预算支出增加1875947.98元，主要原因是工资结构调整，人员增加，新增项目等。

2．支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出14717843.98元，其中：

（1）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301）3757685.65元，较上年增加267745.65元，主要原因是人员增加，工资性支出增加，项目增加。

（2）行政运行（财政事务）（2010601）397223.16元，较上年减少17512.84元，主要原因是人员减少。

（3）群众文化（2070109）1078854.48元，较上年增加194018.48元，主要原因是人员增加，工资性支出增加。

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2120994.68元，较上年增加264742.68元，主要原因是人员增加，工资性支出增加。

（4）其他计划生育事务支出（2100799）779096.73元，较上年增加15596.73元，主要原因是工资性支出增加。

（5）其他环境保护管理事务（2110199）100000.00元，较上年增加10000.00元，主要原因是项目资金增加。

（6）事业运行（农业）（2130104）1479689.80元，较上年增加386261.8元，主要原因是人员增加，工资性支出增加。

（7）水利行业业务管理（2130304）1296379.48元，较上年增加498775.48元，主要原因是人员增加，工资性支出增加。

（8）其他扶贫支出（2130599）30000.00元，较上年增加30000.00元，原因为项目增加。

（9）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）3677920.00元，较上年增加226320.00元，主要原因是行政村实行一肩挑农村综合改革村干部工资补助标准调高。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

2020年本部门当年一般公共预算支出14717843.98元，其中：

（1）工资福利支出（301）9975542.28元，较上年增加1621182.28元，主要原因是人员增加及工资调整。

（2）商品和服务支出（302）1426394.50元，较上年增加495206.50元，主要原因是项目增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）3315907.20元，较上年减少240440.80元，主要原因是结构调整将村级管理费的490000.00元调整至商品和服务支出。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30000.00元，较上年无变化，其中：因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元，降幅0%，主要原因是无人员因公出国（境）。公务接待费0元，较上年减少0元，降幅0%，主要原因是无公务接待。公务用车运行维护费30000.00元，较上年减少0元，降幅0%，主要原因是公务用车运行维护费用无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款14717843.98元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费安排560500.00元，较上年增加60500.00元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2.机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算拨款安排的日常公用经费支出。

3.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

周至县楼观镇人民政府

2020年3月16日

第四部分 公开报表

     2020年部门综合预算公开报表.xlsx