周至县投资合作和经济贸易局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

周至县投资合作和经济贸易局是县政府行政职能部门，主管全县工业、商贸流通工作；

1.贯彻执行工业、信息化、通信业、信用工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县工业、信息化、通信业发展规划、年度计划、产业政策、信用体系建设相关规章、标准，并组织实施，提出优化产业布局、结构和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题；

2.提出优化工业布局、产业结构的政策建议；监测分析全县工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；协调解决行业发展中的有关问题；加强工业应急管理、指导行业安全和质量管理，协调解决行业发展中的有关问题；负责全县工业固定资产投资项目管理工作；负责拟订全县工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施和发展规划并组织实施。指导工业能源节约和资源综合利用工作；

3.贯彻执行国家、省、市投资合作方针、政策，研究制定全县发展规划、年度计划，并组织实施。负责境内外重大项目的投资合作工作；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全县重大招商项目的选址调整和流转工作；负责全县重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传；组织有关部门规范重大招商引资项目合同，并进行政策把关；

4.指导全县外商投资工作；负责外商投资企业的管理；负责依法核准外商投资企业的设立、变更事项。负责全县招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作，负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作；

5.组织拟订全县机电、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织、医药、食品、包装、建材、黄金行业及商业、加油站（点）、再生资源的行业规划和行业政策，实施行政管理和行业管理；负责新兴产业的政策研究、产业规划、产品开发等工作；

6.参与县属国有企业改革政策的制定，负责改革实施工作；参与研究发展大型企业和企业集团的政策、措施，指导国有企业实施战略性改组；研究提出全县国有工业、商贸、物资流通企业财产监督政策并组织实施；参与国有工业、商业、物资流通企业股份制、股份合作制等改制方案的审核，推进现代企业制度建立；指导县属企业的管理、扭亏和减负工作；

7.负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作。拟订促进中小微企业、非公制经济（民营经济）发展相关政策措施并组织实施；负责推动中小企业服务体系建设，负责协调减轻中小企业负担、亲商助企工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展；

8.统筹推进全县信息化工作，协调信息化建设的重大问题；指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责信息共建共享互通机制建设，推进信息化和工业化融合发展；

9.负责推动全县社会信用体系建设；联系、协调和引导县级相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作；

10.组织拟订全县商品流通和生活服务行业发展的方针、政策；负责全县商品流通、物资流通和生活服务业的行业管理和行政管理工作；加强商业流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作；加强电子商务应用发展，推动流通产业转型升级；

11.培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；依法对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；承担组织实施全县重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长；

12.拟定全县会展业中长期发展规划和政策措施，会同有关部门组织实施；大力发展会展经济，牵头负责在我县举办的重大会展活动的统筹协调和服务保障；对全县会展业实施行业管理、监督指导；

13.负责机关及所属企业人事劳资工作；归口管理县属工商企业、物资流通企业及全县中小企业；会同有关部门开展企业职工职业道德教育，指导企业精神文明建设。

（二）部门机构设置

内设7个职能科室；有办公室、企业改革与国有资产管理科、工业运行监测科、商贸贸易与行业管理科、电子商务科、招商科、投资科。

1.办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、接待、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关的机构编制、干部人事、劳动工资、培训等工作；负责机关及所属单位的离退休人员服务管理工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；

2.企业改革和国有资产管理科。参与县属企业等改革政策的制定；负责改革实施工作，指导国有企业实施战略性改组；研究并实施对全县国有工业、商贸、物资流通企业财产的监督管理；参与国有及集体工业、商业、物资流通企业股份制、股份合作制等改制方案的审核，积极稳妥地推进企业改革工作；指导县属企业加强内部管理，提高管理工作水平；负责指导和协调企业做好改制前期清产核资，资产评估、产权界定等基础工作，防止国有和集体资产流失；按照《公司法》对企业法人治理结构以及内部运行机制的建立和完善进行指导和协调，推进现代企业制度的建立；牵头负责全系统维稳信访工作；

3.工业运行监测科。监测分析全县工业、信息产业、通信业、中小企业和非国有经济运行态势，并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决发展中的有关问题；负责中小企业成长、规模培育工作；负责全县工业企业技术创新、技术进步工作；负责新兴产业的政策研究、产业规划、产品开发工作；指导企业资源节约和综合利用以及环境保护工作；指导工业加强安全生产管理，参与重特大安全事故的调查、处理；推进信息化和工业化融合发展，负责网络强县日常工作，负责信息化宣传、普及、教育工作；承担全县社会信用体系建设统筹规划、组织协调、监督管理、评估考核和宣传教育工作，推动全县社会信用体系建设；

4.商业贸易与行业管理科。拟订全县批发市场、商业网点和市场体系建设规划，并组织实施；负责农村市场和农产品流通体系建设；推进流通标准化；牵头组织规范零售企业促销行为；负责监测市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；组织协调市场运行中的重大问题；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，会同有关部门组织节日市场供应的商品安排；负责米、面、油、蛋、蔬菜等重要消费品储备管理和市场调控工作；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理工作；负责制定全县成品油、再生资源行业发展规划；负责全县成品油、再生资源、煤炭经营活动的监督管理，规范经营行为；按照有关规定对拍卖、典当、租赁行业进行监督管理；负责酒类流通行业管理；推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；

5.电子商务科。制订全县电子商务发展规划和产业政策，并组织实施，推动电子商务服务体系和平台建设；推动全县农产品流通信息服务体系建设；促进电子商务推广与应用，培育发展电子商务龙头企业；负责组织实施全县电子商务人才培训工作；负责全县电子商务发展的宣传、策划等工作；指导周至县电子商务协会工作；负责县电子商务发展领导小组办公室的日常工作；

6.招商科。负责指导协调全县招商引资工作，组织全县重大招商引资活动；负责研究制定全县招商引资工作的发展规划、年度工作要点；负责研究制定产业发展招商战略和年度工作计划；组织开展相关产业专题招商活动；负责包装、推介全县重点区域、重点产业、重大项目，负责合作协议的签订工作；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责全县招商引资工作的目标责任考核，建立招商综合评价体系和投资环境评价体系；负责汇总省市下达的招商引资目标任务完成情况、重大签约项目履行情况；负责全县重大招商引资项目信息汇总、分析及备案管理；制定全县招商引资工作考核奖励办法并组织实施；牵头负责推进改善投资环境工作，对影响投资环境的行为提出整治意见和建议。承担县招商引资工作领导小组办公室日常工作；

7.投资科。负责联络、组织与境内外经贸机构、企业的招商引资活动；负责承办境外招商引资活动、承办境外招商办事机构设立工作；贯彻落实国家有关外商投资法律、法规、规章，参与制定全县利用外资发展规划；依法核准、备案权限内的外商投资企业设立及变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责外商投资企业的服务和监督管理；牵头负责全县外商投资企业联合年报工作；负责外商投资项目及本县中外合作园区引进、推进、跟踪服务；负责全县利用外资统计、分析工作。负责拟订全县会展业中长期发展规划，并组织实施；负责全县会展业的规范和管理，对在县域内举办的各类会展活动进行监督检查；培育会展市场，定期发布会展活动指导目录，会同县级有关部门管理使用会展业发展扶持资金；推介、宣传周至会展优势和会展项目，申办、争取省市大型会展活动；负责协调有关职能部门和相关单位，做好各类会展的总体谋划和配套服务工作。

二、2020年度部门工作任务

2019年经贸局的工作取得了一定成绩，但距企业的需求、群众的渴盼、县委县政府的要求还有很大差距和诸多不足：一是市考指标回落幅度较大；二是软弱涣散基层党组织较多；三是电子商务追赶超越压力依然较大；四是对服务的水平仍需进一步提高。2020年经贸工作仍然任务艰巨：

（一）持之以恒抓学习：树立终身学习理念，坚持集中学习和个人自学相结合，带头抓学习；

（二）突出重点抓工业：聚焦西部智能装备产业园，招大引强，逐步补齐我县工业短板；

（三）多措并举抓商贸：通过举办餐饮文化美食节，引进知名品牌连锁店等方式，提升商贸服务业品质；

（四）集中力量抓电商：整合资源，形成合力，强力推进电商助农，消费扶贫工作；

（五）立足县情抓招商：坚持实招商、招实商，优选项目，重在落地；

（六）综合施策抓稳定：狠抓信访维稳和安全生产工作；

（七）警钟长鸣抓廉政：廉政建设，从自身做起，慎初、慎权，筑牢防线；

（八）强化作风抓队伍：强作风，带队伍，锻造经贸铁军。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位包括本级机关及下属0个事业单位。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制20人、事业编制4人；实有人员28人，其中行政26人、事业2人。单位管理的离退休人员65人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入7147449.80元，其中一般公共预算拨款收入7147449.80元，2020年本部门预算收入较上年增加3147449.80元，主要原因是把4000000.00元项目资金纳入一般公共预算拨款；2020年本部门预算支出7147449.80元，其中一般公共预算拨款支出7147449.80元，2020年本部门预算支出较上年增加3147449.80元，主要原因是把4000000.00元项目资金纳入一般公共预算拨款。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入7147449.80元，其中一般公共预算拨款收入7147449.80元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3147449.80元，主要原因是把400万项目资金纳入一般公共预算拨款；2020年本部门财政拨款支出7147449.80元，其中一般公共预算拨款支出7147449.80元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3147449.80元，主要原因是把4000000.00元项目资金纳入一般公共预算拨款，并且压缩了开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出7147449.80元，较上年增加3147449.80元，主要原因是把400万项目资金纳入一般公共预算拨款，并且压缩了开支。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出7147449.80元，其中：

（1）行政运行（2010601）314.74万元，较上年减少252200.00元，原因是机关人员减少，压缩开支；

（2）项目支出4000000.00元，今年纳入财政一般公共预算支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出7147449.80元，其中：

工资福利支出（301）2753372.00元，较上年减少297445.00元，原因是机关人员调整，比上年减少3人；

商品和服务支出（302）109104.00元，较上年增加22635.00元，原因是项目活动增加；

对个人和家庭的补助支出（303）284973.80元，较上年增加22635.00元，主要原因是增加巩希勇医药费20000.00元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出7147449.80元，其中：

机关工资福利支出（501）2753372.00元，较上年减少297445.00元，原因是机关人员调整，比上年减少3人；

机关商品和服务支出（502）109104.00元，较上年增加增加22635.00元，原因是项目活动增加；

对企业资本性支出（508）4000000.00元，今年纳入财政一般公共预算支出；

对个人和家庭的补助（509）284973.80元，较上年增加22635.00元，主要原因是增加巩希勇医药费20000.00元。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出，特此说明。

（四）政府性基金预算支出情况

1.当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年经贸局无“三公”经费预算安排，2020年，本部门“三公”经费预算支出20000.00元，较上年增加20000.00元，增加的主要原因是本年培训和会议费用增加。其中，会议费预算支出10000.00元，培训费预算支出10000.00元；因公出国（境）经费为0.00元，较上年增加0.00元，没有变化；公务接待费费0.00元，较上年增加0.00元，没有变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，没有变化；公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，没有变化。

本部门无2019年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20.00元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20.00元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3147449.80元，当年政府性基金预算拨款0.00元，当年国有资本经营预算拨款0.00元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3147449.80元，较上年减少252237.00元，原因是机关人员减少，压缩开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“散乱污”企业：“散”是指不符合城镇总体规划、土地利用规划、产业布局规划的工业企业。“乱”是指违法违规建设、违规生产经营的，以及使用闲置设施农业用房、教育、农房等非工业用房进行非法生产的工业企业。“污”是指违法违规排放、超标排放废水、废气、废渣的工业企业。

4.资本性支出：是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此，这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。在企业的经营活动中，供长期使用的、其经济寿命将经历许多会计期间的资产如：固定资产、无形资产、递延资产等都要作为资本性支出。

5.中小企业发展专项资金：是由国家发改委，国家工信部和财政部发布，中央财政预算安排主要用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套、技术进步和改善中小企业发展环境等方面的专项资金。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件：周至县投资合作和经济贸易局2020年部门综合预算公开报表.xlsx

周至县投资合作和经济贸易局

2020年1月16日