周至县骆峪镇人民政府2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

骆峪镇位于周至县西南园区，下辖6个行政村，1个社区居民委员会，人口约0.7万人，主导产业为苗木花卉及水果种植。近年来镇村基础设施建设取得显著成效，城乡面貌焕然一新，新农村建设取得显著成效。

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、社会管理职能

（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职能

（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

(2)组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

(4)加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能

（1）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）机构设置

设10个内设机构：有党政办、扶贫办、农业综合开发办公室、网格办、招商办、民政办、财政所、卫计办、综治办、纪检监察组。

二、2020年度部门工作任务

服务全县发展大局，坚决完成中省市县交办的各项工作；加强环境治理，营造生态宜居环境；全面掌握信访问题，创建和谐社会环境；大力发展镇域经济，提高居民幸福指数；践行“两山理论”，护好秦岭山，守好生态绿；巩固脱贫成果，打赢脱贫攻坚战；

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制31人、事业编制24人；实有人员69人，其中行政18人、事业51人。单位管理的离退休人员18人。周至县骆峪镇下设行政编制机构1个，事业编制机构6个。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入7512224.61元，其中一般公共预算拨款收7512224.61元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加573639.61元，主要原因是人员增加及项目增加。

2020年本部门预算支出7512224.61元，其中一般公共预算拨款支出7512224.61元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加57363961元，主要原因是人员增加及项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入7512224.61元，其中一般公共预算拨款收7512224.61元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加573639.61元，主要原因是人员增加及项目增加。

2020年本部门财政拨款支出7512224.61元，其中一般公共预算拨款支出7512224.61元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加573639.61元，主要原因是人员增加及项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算收入7512224.61元，较2019年收入预算增加573639.61元元，原因为人员增加及项目增加。

2020年预算支出7512224.61元，一般公共预算支出7512224.61元，较2019年预算支出增加573639.61元，原因为人员增加及项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算收入7512224.61元，按照2020年部门预算编制标准，核定2020年支出预算7512224.61元，具体为：

（1）行政运行（2010301）1864424.47元，较上年减少118732.53，原因为人员减少；

（2）一般行政管理实务（2010302）100000元，较上年增加50000元，原因为项目增加；

（3）财政运行（2010601）472344.94元，较上年减少129135.06元，原因为人员调整以及人员减少；

（4）群众文化（2070109）178908.43元；较上年增加3700.43元，原因为人员调资。

（5）其他人力资源和社会保障支出（2080199）953104.45元，较上年增加110496.45元，原因为人员增加及调资；

（6）其他计生服务支出（2100799）999331.15元，较上年增加254923.15元，原因为人员增加及调资；

（7）节能环保支出（2110901）100000元，较上年增加10000元；原因为项目资金增加；

（8）事业运行（2130104）825932.6元，较上年增加17008.6元；原因为调资；

（9）林业事业机构（2130304）848018.57元，较上年增加39094.5元；原因为人员增加；

（10）对村民委员会和党支部的补助（2130705）1090160元，较上年增加58800元；

（11）信访事务(2010308)50000元，新增项目；

（13）其他扶贫支出(2130599)30000元，新增项目；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出7512224.61元，其中：

工资福利支出（301）5722761.46元，较上年增加495409.46元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）805712.75元，较上年增加156343.75元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）983750.4元，较上年减少78113.6元，原因是人员增加。

4.支出按政府预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出7512221.61元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1917466.26元；

（2）机关商品和服务支出（502）805712.75元；

（3）对事业单位经常性补助（505）3805295.2元；

（4）对个人和家庭的补助（509）983750.4元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款资金支出 15669.65元。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门“三公”经费预算30000元，较2019年减少0元，其中：公务用车运行维护费30000元，较2019年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款751.222461万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.571275万元，较上年增加3.571275万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（二）机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算拨款安排的日常公用经费支出。

（三）政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

周至县骆峪镇人民政府

2020年1月20日

附件：2020年预算公开_(418)骆峪镇.xls