周至县公安局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（周至县公安局预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况；

（二）统一指挥和协调处理全县刑事案件的侦破，处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故；

（三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（四）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（五）组织领导实施消防工作，实行消防监督；

（六）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品；

（七）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（八）警卫国家规定的特定人员，守护重要场所和设施；

（九）管理集会、游行、示威活动；

（十）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行等有关事务；

（十一）组织规划全县公安队伍现代化、正规化建设以及公安宣传教育训练工作；

（十二）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十三）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十四）关押犯罪嫌疑人，管理教育行政拘留人员；

（十五）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重要建设工程的治安保卫工作；指导治安联防队、治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；领导和管理森林公安分局及派出所、保安公司、经济民警队伍、企事业单位保卫组织的业务工作；

（十六）承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

坚决保卫政治安全深化坚持扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪打好“人才人口”引进攻坚战继续强力推进“破小案”攻坚战，深入开展“平安鼎”创建活动。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括公安局（本级）单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止到2019年底，本部门共有人员编制290人，其中行政编制290人；其中行政人员385人，工勤人员6人；本单位无管理的离退休人员。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入80827388.00元，其中一般公共预算拨款收入80827388.00元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加10144981.00元，主要原因是将全局496名警务辅助人员全年工资纳入年初预算。

2020年本部门预算支出80827388.00元，其中一般公共预算拨款支出80827388.00元 ，2020年本部门预算支出较上年增加10144981.00元，主要原因是将全局496名警务辅助人员全年工资纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入80827388.00元，其中一般公共预算拨款收入80827388.00元、无政府性基金拨款，2020年本部门财政拨款收入较上年增加10144981.00元，主要原因是将全局496名警务辅助人员全年工资纳入年初预算。

2020年本部门财政拨款支出80827388.00元，其中一般公共预算拨款支出80827388.00元、无政府性基金拨款，2020年本部门财政拨款支出较上年增加10144981.00元，主要原因是将全局496名警务辅助人员全年工资纳入年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出80827388.00元，较上年增加10144981.00元，主要原因是将全局496名警务辅助人员全年工资纳入年初预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2020年本部门当年一般公共预算支出83627388.00元，其中：

（1）行政运行（2040201）77266140.00元，较上年增加12554981.00元，原因是将全局496名警务辅助人员全年工资纳入年初预算。

（2）一般行政管理事务（2040202）3461248.00元，较上年减少1060000.00元，原因是项目支出减少。

（3）执法办案（2040220）100000.00元，较上年减少3940000.00元，原有的办案业务费项目取消。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出80827388元，其中：

工资福利支出（301）65532224.00元，较上年增加18269612.00元，原因是人员工资增加，社保缴费增加，全局496名警务辅助人员全年工资纳入年初预算；

商品和服务支出（302）12298368.00元，较上年减少了7791361.00元，原因是压缩公用经费，项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1796796.00元，较上年减少3423270.00元，原因是科目调整；

资本性支出（310）1200000.00元，较上年增加1200000.00元，原因是增加派出所修缮预算，增加了专用设备购置预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出80827388.00元，其中：

机关工资福利支出（501）65532224.00元，较上年增加18269612.00元，原因是人员工资增加，社保缴费增加，全局496名警务辅助人员全年工资纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）12998368.00元，较上年减少7791361.00元，原因是压缩公用经费，项目支出减少；

机关资本性支出（503）12000000.00元，较上年增加1200000.00元，原因是增加派出所修缮预算，增加了专用设备购置预算；

对个人和家庭的补助（509）1796796.00元，较上年减少3423270.00元，原因是部分科目调整。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门结转的一般公共预算拨款资金支出为689516.67元，较上年增加了689516.67元，原因是将扫黑除恶专项经费结转至2020年。

（四）政府性基金预算支出情况

1.当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5070000.00元，较上年减少165800.00元（3.2%），减少的主要原因是培训费减少。其中：2020年本部门无因公出国（境）费用支出，与上年保持持平无变化；公务接待费200000.00元，较上年增加84200.00元（42%），增加的主要原因是增加了公务接待的预算；公务用车运行费4700000.00元，较上年减少10000.00元，减少的主要原因是更新执法执勤车辆，车辆运行维护费用降低；2020年无公务用车购置费，与上年保持持平无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2019年底，本部门所属预算单位共有车辆120辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年无部门预算安排购置车辆；无安排购置单价20万以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款80827388.00元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排79030592.00元，较上年增加25041233.00元，主要原因是年人均公用经费标准提高，将全局496名辅警全年工资纳入年初预算，增加派出所修缮及专用设备购置预算。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待支出。“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待支出。

3.社保缴费：社保缴费包括基本养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗及住房公积金缴费。

周至县公安局

2020年1月15日

第四部分 公开报表

表1：2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2：2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3：2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9：2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14：2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15：2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

周至县公安局2020年部门综合预算.xls