周至县发展和改革委员会2020年预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

发改委是县政府综合管理部门，加挂周至县粮食和物资储备局牌子，主要职责：①拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全县统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策和法规规章草案。②提出全县加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。③统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责重要物资的紧急调度。④负责全县投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；规划全县重大建设项目和生产力布局；拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。⑤负责推进全县区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布局建议。⑥组织拟定全县综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；综合研判全县消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。⑦负责全县能源规划与全县发展规划的衔接平衡，统筹全县能源结构优化、供需平衡、实施可持续发展战略，提出能源发展规划、政策和改革建议；依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为；承担电力行政执法监察责任。⑧贯彻执行有关价格的法律、法规和政策；起草全县价格管理地方性法规、规章草案和规范性文件；组织实施全县主要商品和服务价格的监测工作。⑨贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；拟定全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；负责全县粮食流通、加工和物资储备安全生产的监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。内设办公室、综合规划科、体制改革科、投资管理科、环资能源科、社会发展科、经济发展科、成本监审科、价费管理科、粮食管理科、物资储备科。

周至县发改委设行政单位1个（本级）；全额事业二级单位2个，事业单位主要职责：

（1）经济信息中心：是县发改委下属的全额财政供养事业单位，其主要职责是负责全县经济运行监测，发布经济运行情况，负责发改委办公网络运行建设维护。

（2）重大投资项目管理中心：加强和规范政府投资项目的管理，促进县域经济社会发展。组织开展政府投资项目建设前期工作，对项目相关方案进行审核，负责项目招标方案的审查，对项目实施中的变更进行审核，组织项目的竣工验收工作。

二、2020年度部门工作任务

负责全县国民经济和社会发展计划编制（周至县“十四五”发展规划编制）、经济运行态势分析，宏观经济的监测预警，重大项目审批，规划编制，重点项目管理，节能降耗、惠民实事、体制改革，地方储备粮管理和粮食流通行业管理，物价管理和价格审批。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止到2019年底，本单位共有人员编制60人，实有人员49人。其中，行政编制45人，事业编制15人；行政人员32人，事业单位人员17人，单位管理的离退休人员53人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入6741814元，其中一般公共预算拨款收入6741814元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加2822259元，主要原因是机构改革，原粮食局、物价局整体划转并入人员增加费用；2020年本部门预算支出6741814元，其中一般公共预算拨款支出6741814元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加2822259元，主要原因是机构改革，原粮食局、物价局整体划转并入人员增加费用。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入6741814元，其中一般公共预算拨款收入6741814元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2822259元，主要原因是机构改革，原粮食局、物价局整体划转并入人员增加费用；2020年本部门财政拨款支出6741814元，其中一般公共预算拨款支出6741814元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2822259元，主要原因是机构改革，原粮食局、物价局整体划转并入人员增加费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出6741814元，较上年增加2822259元，主要原因是机构改革，原粮食局、物价局整体划转并入人员增加费用增大。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出6741814元，其中：

（1）行政运行（2010401）4057265元，较上年增加2163966元，原因是机构改革，原粮食局、物价局整体划转并入人员增加费用；

（2）事业运行（2010450）684549元，较上年增加0元，与上年持平；

（3）机构运行（2010401）166524元，较上年增加103794元，原因是机构改革，原粮食局、物价局整体划转并入人员增加费用；

（4）一般行政管理事务（2010402）200000元，较上年减少850000元，原因是财力有限，压缩开支。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出6741814元，其中：

工资福利支出（301）4468272元，较上年增加1736744元，原因是机构改革，原粮食局、物价局整体划转并入人员增加费用；

商品和服务支出（302）166524元，较上年增加103794元，原因是机构改革，原粮食局、物价局整体划转并入人员增加费用；

对个人和家庭的补助支出（303）107018元，较上年增加79994元，原因是机构改革，原粮食局、物价局整体划转并入人员增加费用。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出6741814元，其中：

机关工资福利支出（301）4468272元，较上年增加1736744元，原因是机构改革，原粮食局、物价局整体划转并入人员增加费用；

机关商品和服务支出（302）166524元，较上年增加103794元，原因是机构改革，原粮食局、物价局整体划转并入人员增加费用；

机关资本性支出（一）（503）0元，较上年增加0元，与上年持平；

机关资本性支出（二）（504）0元，较上年增加0元，与上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0元，较上年增加0元，与上年持平；

对事业单位资本性补助（506）0元，较上年增加0元，与上年持平。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1.当年政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13000元，较上年减少7000元，降幅35%，减少的主要原因是压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加（减少）0元，与上年持平；公务接待费8000元，较上年增加2000元，增幅30%，增加的主要原因是今年有“十四五”规划编制工作；公务用车运行费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6741814元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排166524元，较上年增加103794元，主要原因是机构改革，原粮食局、物价局整体划转并入人员增加费用增大。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待支出。

（三）非税收入：指财政收入中除了税务部门征收的各项税款之外，由预算外资金管理部门组织征缴的行政性收费和罚没收入。

（四）粮食风险金：指国家用于平抑粮食市场价格，维护粮食市场秩序，实施经济调控的专项资金。

（五）事业收入：指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

第四部分公开报表

表1：2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2：2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3：2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9：2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14：2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15：2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

周至县发展和改革委员会

2020年1月16日

附件：2020年预算公开.xls