目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县林业发展规划，并组织实施。
2.组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和管理，指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作；指导全县林业生态文明建设相关工作。
3.负责全县造林绿化工作。拟订全县造林绿化计划，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树、造林绿化工作；承办林业应对气候变化的相关工作；负责林木种子的管理，指导全县林木种子苗木花卉基地建设工作；指导林业有害生物的防治、检疫工作；负责县绿化委员会的日常工作。
4.承担全县森林资源保护、发展、监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织指导林地、林权管理；拟订林地保护利用规划并指导实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作。
5.负责全县湿地保护和荒漠化防治工作。组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织开展重大沙尘暴灾害监测，制定沙尘暴应急预案，组织实施沙尘暴灾害应急处理工作。
6.负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
7.负责县林业自然保护区的监督管理。依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
8.承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家和省、市、县政府关于集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见，并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理工作。
9.制定全县林业产业发展规划，并组织实施；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；指导、监督林产品质量；指导山区综合开发。
10.承担组织、协调全县森林防火工作责任。组织、协调、指导全县森林扑火队伍的防扑火工作；负责县森林防火指挥部的日常工作。
11.指导全县森林公安工作，负责管理森林公安队伍，指导、协调、监督查处破坏森林资源的案件。
12.组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设。
13.承办县政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
本部门设8个内设机构：包括党政办公室、林业改革和产业发展科、森林资源管理科、植树造林科、计划财务科、综合协调科、法规宣传和执法督查科、生态保护科。
二、2020年度部门工作任务
2020年我局秦岭生态环境保护建设工作的基本思路是：坚持以习近平生态文明思想为指导，践行“两山”理念，实施“生态立县”战略，以“守好大秦岭，护好黑河水”为统领，以秦岭生态环境保护建设依法整治到位、生态修复到位、生态保护到位、生态产业到位为抓手，持续推进以“高举一面大旗、保育三大林带、建设三大体系、做实三大效益”为主要内容的新时代周至林业现代化“1333”系统工程，全面提升我县秦岭生态环境保护工作质量和水平，实现秦岭北麓“山青、水净、坡绿”的生态环境总目标，加快建设生态美丽“金周至”，为保障西安供水安全筑牢生态屏障，为建设生态西安做出应有贡献。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位包括本级机关1个行政单位及下属13个事业单位。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
周至县林业局 |
行政单位 |
2 |
周至县林业站 |
财政补助事业单位 |
3 |
周至县金盆木材检查站 |
财政补助事业单位 |
4 |
周至县森林资源监测中心 |
财政补助事业单位 |
5 |
陕西周至老县城自然保护区管理处 |
财政补助事业单位 |
6 |
周至县森林公安分局 |
财政补助事业单位 |
7 |
周至县天然林资源保护工程管理中心 |
财政补助事业单位 |
8 |
周至县林业产权管理信息服务中心 |
财政补助事业单位 |
9 |
周至县林木种苗工作站 |
财政补助事业单位 |
10 |
周至县国有厚畛子生态实验林场 |
财政补助事业单位 |
11 |
周至县国有永红生态林场 |
财政补助事业单位 |
12 |
周至县国有渭河生态林场 |
财政补助事业单位 |
13 |
陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心 |
财政补助事业单位 |
14 |
周至县秦岭生态环境保护和执法监察大队 |
财政补助事业单位 |
四、部门人员情况说明
截止到2019年底，本部门人员编制531人，其中行政编制21人、事业编制510人；实有人员555人，其中行政人员20人、事业单位人员535人。单位管理的离退休人员209人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入48486902元，其中一般公共预算拨款收入48486902元、政府性基金拨款收入0元、主要原因是本单位无政府性基金，2020年本部门预算收入较上年增加5372922元，主要原因是人员工资及项目增加；2020年本部门预算支出48486902元，其中一般公共预算拨款支出48486902元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加5372922元，主要原因是人员工资及项目增加。
（二）财政拨款收支情况
2020年本部门财政拨款收入48486902元，其中一般公共预算拨款收入48486902元、政府性基金拨款收入0元、主要原因是本单位无政府性基金，2020年本部门预算收入较上年增加5372922元，主要原因是人员工资及项目增加；2020年本部门预算支出48486902元，其中一般公共预算拨款支出48486902元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加5372922元，主要原因是人员工资及项目增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.2020年本部门当年一般公共预算拨款支出48486902元，较上年增加5372922元，主要原因是人员工资及项目增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本部门2020年当年一般公共预算支出48486902元，其中：
（1）行政运行（2130201）6502851元，较上年增加218067元，原因是人员调动工资增加；
（2）事业运行（2130204）40524051元，较上年增加4884855元，原因是事业单位人员工资增加；
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）2020年本部门当年一般公共预算支出48486902元，其中：
工资福利支出（301）41633340元，较上年增加3055750元，原因是人员工资调整及新增单位；
商品和服务支出（302）4667215元，较上年增加1958216元，原因是林场经费增加；
对个人和家庭的补助支出（303）726347元，较上年增加88957元，原因是遗属补助及退休人员增加；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2020年本部门当年一般公共预算支出48486902元，其中：
机关工资福利支出（501）5530532元，较上年增加290010元，原因是人员调动工资增加；
机关商品和服务支出（502）896330元，较上年减少74367元，原因是森林公安人员减少，经费减少；
对事业单位经常性补助（505）40033693元，较上年增加3768322.2元，原因是新增单位及林场经费增加；
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
“本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”
（四）政府性基金预算支出情况
1.当年政府性基金预算支出情况
“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。
2.上年结转政府性基金预算支出情况
“本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出199100元，较上年增加19100元（1.1%），增加的主要原因是增加了会议费和培训费。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国（境）经费；公务接待费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车运行费180000元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增加（减少）的主要原因是无变化。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止到2019年底，本部门所属预算单位共有车辆31辆，单价20万元以上的设备1台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。
“本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。
八、部门政府采购情况说明
“本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。
“本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款48486902元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。
“本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排109419元，较上年增加6507元，主要原因是人员调动经费增加。
“本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。
十一、专业名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
（三）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等 。
（四）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。
第四部分 公开报表
（见附件内容）
周至县秦岭保护局
2020年1月15日
相关附件：
陕公网安备 61012402000110号