周至县农业农村局2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（周至县农业农村局预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：贯彻执行农业农村、畜牧业、渔业生产、统筹城乡发展和新农村建设等方面的法律法规和方针政策；统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等重要农产品生产发展的相关政策措施；贯彻落实省市有关部门关于果业发展的方针和政策；指导权限畜牧业发展和畜牧业服务体系建设；执行渔业法律、法规、规章，调整渔业纠纷，查处渔业违法案件；负责农产品质量安全检验检测体系建设；负责农业产业化经营和产前、产中、产后一体化发展工作；组织实施农业资源区划和规划工作；组织协调全县农业生产资料市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；拟定全县重大动物疫病防控措施和扑灭计划，并组织实施；负责全县农业科研和农技推广工作；拟定全县农业农村人才队伍建设规划，并组织实施；负责农业信息化体系建设和信息服务工作；承担农业防灾减灾的职责；负责农业农村投资管理；承办农业涉外事务；承办县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

实现粮食总产10万吨以上，蔬菜总产20万吨以上，水果总产50万吨以上，水产品总产500吨以上，主要农产品抽检合格率率稳定在97.2%以上，保障和提升主要农产品有效供给和发展质量；力争畜牧业产值3亿元，农业增加值增速4%以上，农村居民人均可支配收入增速8.5%以上，大力推进农村片区化建设和公共服务改善，确保小康之年农业丰收，确保脱贫攻坚战圆满收官，确保农村同步全面建成小康社会。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有23个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制468人，其中行政编制22人、事业编制446人；实有人员459人，其中行政25人、事业434人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入45544408.00元，其中一般公共预算拨款收入45544408.00元、政府性基金拨款收入0.00元，2020年本部门预算收入较上年减少2611.00元，主要原因是本年减少年初预算项目2个，总计150000.00元；2020年本部门预算支出45544408.00元，其中一般公共预算拨款支出45544408.00元、政府性基金拨款支出0.00元，2020年本部门预算支出较上年减少2611.00元，主要原因是本年减少年初预算项目2个，总计150000.00元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入45544408.00元，其中一般公共预算拨款收入45544408.00元、政府性基金拨款收入0.00元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2611.00元，主要原因是本年减少年初预算项目2个，总计150000.00元；2020年本部门财政拨款支出45544408.00元，其中一般公共预算拨款支出45544408.00元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2611.00元，主要原因是本年减少年初预算项目2个，总计150000.00元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款支出45544408.00元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2611.00元，主要原因是本年减少年初预算项目2个，总计150000.00元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出45544408.00元，其中：

（1）行政运行（2130101）4249578.00万元，较上年减少18.0487万元，原因是九峰、集贤划转至高新区，农技人员养老补助及信息员划分至高新区，经费减少；

（2）事业运行（2130104）38382486.00万元，较上年增加272528.00万元，原因是人员工资增加，新增招录人员；

（3）中等职业教育（2050302）2862344.00元，较上年增加188972.00元，原因是人员工资增加；

（4）科技转化与推广服务（2130106）50000.00元，较上年增加50000.00元，原因是增加农技推广项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出45544408.00元，其中：

工资福利支出（301）41801652.00元，较上年增加893688.00元，原因是机构改革，统筹办合并至我局，人员增加，工资增加；

商品和服务支出（302）1412944.00元，较上年减少340367.00元，原因是压缩人员经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2279754.00元，较上年减少605990.00元，原因是九峰、集贤划转至高新区，农技人员养老补助及信息员划分至高新区，经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出45544408.00元，其中：

机关工资福利支出（501）2689388.00元，较上年增加192016.00元，原因是机构改革，人员增加3人，新增招录1人；

机关商品和服务支出（502）118825.00元，较上年减少3451.00元，原因是压缩人员经费；

对事业单位经常性补助（505）40456383.00元，较上年增加411854.00元，原因是机构改革，人员增加，事业单位工资普调；

对个人和家庭补助（509）2279754.00元，较上年减少605990.00元，原因是九峰、集贤划转至高新区，农技人员养老补助及信息员划分至高新区，经费减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出151650.00元，较上年减少105045.00元（40.9%），减少的主要原因是公车改革，部分车辆封存，单位压缩开支等。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年减少3460.00元（100%），减少的主要原因是无接待情况；公务用车运行费141650.00元，较上年减少70000.00元（34.49%），减少的主要原因是公车改革，部分车辆封存，单位压缩开支等；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是本年年初未安排该项预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款45544408.00元,当年政府性基金预算拨款0.00元，当年国有资本经营预算拨款0.00元（详见公开报表中的绩效目标表），涉及重点项目0元，并已公开空表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4249648.00元，较上年减少180500.00元，主要原因是九峰、集贤划转至高新区，农技人员养老补助及信息员划分至高新区，经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

周至县农业农村局

2020年1月17日

第四部分 公开报表

表1：2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2：2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3：2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9：2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见 附表）

表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务 ）预算表（详见附表）

表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14：2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15：2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

附件：周至县农业农村局2020年部门综合预算公开报表.xls