周至县西南塬区管理委员会2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室成立于2012年，办公地点位于县发改委二楼。2016年，政府对西南塬区作以调整，并将办公地点迁至翠峰镇农林社区三楼。2017年6月，结合塬区建设及招商工作的发展，为了健全塬区组织机构，政府再次对西南塬区进行部分调整：成立周至县西南塬区管委会，属县政府派出机构，经费形式财政局全额拨款，同时不再保留西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室。

2.周至县西南塬区管委会主要职责：贯彻落实县委、县政府关于西南塬区建设的工作部署，负责编制西南塬区发展中长期规划，制定年度计划，并组织实施；负责综合协调马召、广济、骆峪、翠峰、竹峪五镇和县级相关部门做好西南塬区开发建设工作，并就有关重大问题向县政府提出意见和建议；负责协调马召、广济、骆峪、翠峰、竹峪镇和县级相关部门做好西南塬区路网的规划设计以及建设项目征地拆迁和拆迁户安置工作，做好拆迁群众的社会保障、就业培训和相关稳定工作；组织县发改委、资源规划局、住房和城乡建设局、交通局、投资合作服务中心、做好西南塬区内落实内地企业与相关镇的协调和企业跟踪服务工作；指导西南塬区企业和旅游景点的规范运营、安全生产工作；负责西南塬区规划范围内道路、官网及其他配套设施建设工作，同时配合县秦岭办做好秦岭北麓相关区域生态保护工作；负责制定西南塬区旅游方面的管理方案，不断提升塬区管理水平；负责西南塬区的对外宣传工作，负责西南塬区内部道路、景点标识统一工作；组织县交通、公安、住建、旅游、市容、市场管理、物价等部门，制定塬区长效管理体制，完善塬区外部标识以及服务设施，落实管理责任；完成县政府交办的其他相关工作。

3.西南塬区管委会下设办公室、财务科、业务科、规划科四个主要科室，职责为：

办公室：主要负责塬区整体事务的安排协调，负责塬区相关规章制度的制定，负责与政府相关部门的对接；

财务室：主要负责塬区财务制度的制定、财务核算、账务管理、财务汇报等相关工作；

业务科：主要负责塬区招商引资工作，负责项目的落实等相关工作；

规划科：主要负责塬区整体规划、旅游规划等，负责塬区项目规划等。

二、2020年度部门工作任务

2020年度本单位的主要工作为：保证塬区工作的正常运行；继续搞好招商工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位包括本级机关及下属0个事业单位。

四、部门人员情况说明

本单位为临设机构，无人员编制。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入50000.00元，其中一般公共预算拨款收入50000.00元，2020年本部门预算收入较上年减少50000.00元，主要原因是财政压缩；2020年本部门预算支出50000.00元，其中一般公共服务支出50000.00元，2020年本部门预算支出较上年减少50000.00元，主要原因是财政压缩。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入50000.00元，其中一般公共预算拨款收入50000.00元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少50000.00元，主要原因是财政压缩；2020年本部门财政拨款支出50000.00元，其中一般公共服务支出50000.00元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少50000.00元，主要原因是财政压缩。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出50000.00元，较上年减少50000.00元，主要原因是财政压缩。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出50000.00元，其中：

（1）事业运行（2010650）50000.00元，较上年增加50000.00元，原因是科目调整；

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出50000.00元，其中：

商品和服务支出（302）50000.00元，较上年增加50000.00元，原因是科目调整；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出50000.00元，其中：

机关商品和服务支出（502）50000.00元，较上年减少47000.00元，原因是厉行节约；

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1.当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00元，较上年减少1900.00元，减少的主要原因是厉行节约。其中：其中：因公出国（境）经费为0.00元，较上年增加0.00元，没有变化；公务接待费0.00元，较上年减少1900.00元，减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，没有变化；公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，没有变化。

本部门无2019年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款50000.00元，当年政府性基金预算拨0.00元，当年国有资本经营预算拨款0.00元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费无预算安排，本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

周至县西南塬区管理委员会

2020年1月16日

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件：周至县西南塬区管理委员会2020年部门综合预算公开报表.xls