目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
周至县残疾人联合会是集“政治代表、公益服务、事业管理”三大职能于一体的群众团体组织。残联及各基层组织，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，全心全意为残疾人服务，并承担政府委托的任务，开展残疾人教育、康复、就业和保障工作，动员社会力量，发展残疾人事业。
周至县残疾人联合会依据“三定”方案，属参照公务员管理的事业单位，2020年部门预算单位1个。内设办公室、综合科、残疾人康复中心及残疾人劳动就业服务所。办公室主要负责机关事务、党建、财务后勤等；综合科主要负责办理残疾人证、无障碍改造、宣传文体、维稳等工作；残疾人康复中心主要负责运动功能障碍治疗、儿童康复、精神病救治、辅助器助适配等；残疾人劳动就业服务所主要负责残疾人就业、培训、扶贫、教育等。
二、2020年度部门工作任务
（一）积极开展残疾人康复救助工作。救助精神残疾人服药、住院约1500名；精准康复救助人员约700名；残疾人辅助器具适配300余名。
（二）继续实施残疾人就业、教育及扶贫工作。全年预计审核2万余人的困难残疾人两项补贴申报资料；依托周至县残疾人托养中心和心语身心残疾人托养中心，为符合集中托养条件的残疾人提供托养服务；完成200名精神、智力重度（二级以上）残疾人“居家安养”任务；完成市上分配的残疾人就业援助项目及扶贫基地建设项目，配合县扶贫办做好联户帮扶工作。
（三）积极开展“全国助残日”、“爱耳日”等宣传咨询活动。
（四）积极做好信访维稳及残疾人基本服务和需求信息数据动态更新工作；残疾人家庭无障碍改造及残疾人证办理工作。
（五）落实选聘镇（社区）、村级残疾人专职委员工作。
（六）积极参与省市组织的各项文体活动。
（七）加快实施残疾人康复中心及综合服务设施项目的建设。
（八）省、市、县临时交办的其他工作。
三、部门预算单位构成
周至县残疾人联合会属参照公务员管理的事业单位，属一级预算单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截至2019年底，本部门共有人员编制11人，其中行政编制6人、事业编制5人；实有人员15人，其中行政人员7人、事业单位人员8人。单位管理的离退休人员8人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1625294元，其中一般公共预算拨款收入1625294元、无政府性基金拨款收入、无非税项目收入，2020年本部门预算收入较上年增加74626元，主要原因是财政供养人员及工资福利调整；2020年本部门预算支出1625294元，其中一般公共预算拨款支出1625294元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加74626元，主要原因是财政供养人员及工资福利调整。
（二）财政拨款收支情况
2020年本部门财政拨款收入1625294元，其中一般公共预算拨款收入1625294元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加74626元，主要原因是财政供养人员及工资福利调整；2020年本部门财政拨款支出1625294元，其中一般公共预算拨款支出1625294元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加74626元，主要原因是财政供养人员及工资福利调整。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1625294元，较上年增加74626元，主要原因是财政供养人员及工资福利调整。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本部门2020年当年一般公共预算支出1625294元，其中：行政运行（2081101）1625294元，较上年增加74626元，主要原因是财政供养人员增加及工资福利调整.
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2020年本部门当年一般公共预算支出1625294元，其中：工资福利支出（301）1469328元，较上年增加115181元，原因是财政供养人员增加及工资福利调整；商品和服务支出（302）75114元，较上年减少703元，原因是经费压缩；对个人和家庭的补助支出（303）80825元，较上年减少19879元，原因是原下属企业下岗职工社保缴费补助减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2020年本部门当年一般公共预算支出1625294元，其中：机关工资福利支出（501）1469328元，较上年增加115181元，原因是财政供养人员增加及工资福利调整；机关商品和服务支出（502）75114元，较上年减少703元，原因是经费压缩；对个人和家庭的补助支出（509）80825元，较上年减少19879元，原因是原下属企业下岗职工社保缴费补助减少。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
1.本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2.本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，并已公开空表。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30000元，较2019年没有变化。其中：因公出国（境）经费，较上年无变化；公务接待费，较上年无变化；公务用车运行费30000元，较上年无变化，2019年和2020年本部门无公务用车购置经费预算、会议费经费预算、培训费经费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价200000元以上的设备。2020年当年部门预算没有安排购置车辆。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1625294元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排75114元，较上年减少703元，原因是经费压缩。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、2019年结转“三公”经费情况说明
本部门无2019年“三公”经费结转经费。
十二、专业名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
（二）“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
陕公网安备 61012402000110号