周至县卫生健康局2020年部门综合预算公开说明

周至县卫生健康局

2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，统筹规划全县卫生健康资源配置。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中省市深化医药卫生体制改革的重大方针政策。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。

（六）建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。

（八）贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准。

（九）贯彻落实省、市计划生育政策。

（十）贯彻落实中、省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划。

（十一）拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划。

（十二）负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作;负责卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

（十三）负责全县干部促健工作，负责重大活动医疗保障工作。

（十四）指导县计划生育协会业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

周至县卫生健康局有以下内设机构具体如下：

办公室、财务科、体制改革科、医政医管科、公共卫生科、法制监督科、药政药物科、中医药管理科、人口监测与家庭发展科。

本部门2020年更名为周至县卫生健康局，相关内设机构随之调整。

二、2020年度部门工作任务

一是持续抓好健康扶贫。围绕贫困人口有地方看病、有医生看病、有制度保障看病的目标，严格按照“四个不摘”的要求，突出“精准”，聚焦“落实”，统筹各方力量，精准发力，继续保持健康扶贫政策的延续性。

二是继续深化医药卫生体制改革。建成医共体5个，达到县域内医共体全覆盖。继续实施县级医院对口帮扶镇街卫生院，逐步推进县镇一体化、镇村卫生服务一体化工作，提升基层医疗卫生机构服务能力。

三是加快推进健康周至建设。围绕“健康周至”建设，完成各类健康细胞示范建设。发挥门户网站、微信、电视、广播、报刊的主渠道作用，采取入户走访、健康讲座、健康义诊、健康咨询等方式，宣传健康政策及健康科普知识，提高群众的健康意识和健康素养。积极开展健康教育和健康促进行动，增强群众对健康知识的知晓率、健康行为形成率。

四是提升基本公共卫生服务水平。落实国家基本公共卫生服务规范等相关要求，推进基本公共卫生服务均等化，健全基本公共卫生服务项目管理制度，强化监督考核，完成公共卫生服务项目年度目标任务。

五是强化卫生人才队伍建设。积极推进镇街卫生院、村卫生室标准化建设，加强基层卫生本土化人才培养。争取政策支持，通过公开招聘、定向培养、在职教育、岗位培训、转岗培训等方式，提高基层医疗卫生人才服务水平。

六是加强安全生产管理。坚持“管行业必须管安全”的原则，加强组织领导和宣传教育，强化责任落实和制度建设，狠抓隐患整治和能力提升。

七是加快推进项目建设。积极争取资金，全力推进二曲街办社区卫生服务中心迁建项目和县妇幼保健院改造提升项目，改善群众就医环境，增强群众满意度和获得感。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有37个，包括：

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位预算机构共42家，纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位预算机构共37家，其中：周至县新型农村合作医疗经办中心根据机构改革要求划转至周至县医疗保障局；周至县集贤中心卫生院、周至县集贤镇九焰卫生院、周至县九峰镇卫生院、周至县九峰镇耿峪卫生院4家卫生院划转至西安市高新区。2020年部门预算编制范围的二级预算单位比2019年减少5家。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1646人，其中行政编制25人、事业编制1621人；实有人员1600人，其中行政32人、事业1568人。单位管理的离退休人员6人。涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入117,212,709.00元，其中一般公共预算拨款收入117,137,709.00元、政府性基金拨款收入0元、非税收入75,000.00，2020年本部门预算收入较上年减少2,362,026.00元，主要原因是我局下属5家二级单位划转县医保局和西安市高新区；2020年本部门预算支出117,212,709.00元，其中一般公共预算拨款支出117,137,709.00元、政府性基金拨款支出0万元、非税收入75,000.00，2020年本部门预算支出较上年减少2,362,026.00元，主要原因是我局下属5家二级单位划转县医保局和西安市高新区。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入117,212,709.00元，其中一般公共预算拨款收入117,137,709.00元、政府性基金拨款收入0元、非税收入75,000.00元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2,362,026.00万元，主要原因是我局下属5家二级单位划转县医保局和西安市高新区；2020年本部门财政拨款支出117,212,709.00元，其中一般公共预算拨款支出117,137,709.00元、政府性基金拨款支出0元、非税收入75,000.00元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2,362,026.00万元，主要原因是我局下属5家二级单位划转县医保局和西安市高新区。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出117,137,709.00元，较上年减少2,437,026.00元，主要原因是我局下属5家二级单位划转县医保局和西安市高新区。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出117,137,709.00元，其中：

（1）行政运行（2100101）4,078,238.00元，较上年减少276,634.00元，原因是人员调离；

（2）中等职业教育（2050302）1,013,022.00元，较上年增加32,174.00 元，原因是政策性增资；

（3）其他卫生健康管理事务支出（2100199）3,848,755.00元，较上年减少4,064,079.00 元，原因是机构划转；

（4）综合医院（2100201）11,351,858.00元，较上年减少245,665.00元，原因是社保缴费调整；

（5）中医（民族）医院（2100202）14,178,254.00元，较上年增加2,029,399.00 元，原因是政策性增资；

（6）其他公立医院支出（2100299）1,200,000.00元，较上年增加1,200,000.00元，原因是项目调整；

（7）乡镇卫生院（2100302）50,406,983.00元，较上年增加798,968.00 元，原因是政策性增资；

（8）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）4,175,300.00元，较上年增加2,229,590.00 元，原因是项目调整；

（9）疾病预防控制机构（2100401）5,726,525.00元，较上年减少643.00元，原因是社保缴费调整；

（10）卫生监督机构（2100402）3,589,446.00元，较上年减少29,495.00 元，原因是社保缴费调整；

（11）妇幼保健机构（2100403）5,009,687.00元，较上年减少241,334.00元，原因是退休人员增加、社保缴费调整；

（12）基本公共卫生服务（2100408）600,000.00元，较上年增加600,000.00元，原因是新增项目；

（13）重大公共卫生服务（2100409）70,000.00元，较上年减少6,180,000.00 元，原因是项目调整；

（14）其他公共卫生支出（2100499）350,000.00元，较上年减少888,000.00 元，原因是项目调整；

（15）老年福利（2081002）5,701,032.00元，较上年增加5,701,032.00元，原因是新增项目；

（16）计划生育服务（2100717）2,976,189.00元，较上年增加2,976,189.00元，原因是功能科目调整；

（17）其他计划生育事务支出（2100779）2,862,420.00元，较上年减少1,606,380.00 元，原因是项目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出117,137,709.00元，其中：

工资福利支出（301）98,097,031.00元，较上年增加61,276.00元，原因是政策性增资；

商品和服务支出（302）6166833.00元，较上年减少7,691,493.00元，原因是项目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）12873845.00元，较上年增加5,193,191.00元，原因是新增项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出117,137,709.00元，其中：

机关工资福利支出（501）3,265,816.00元，较上年减少11,447,176.00元，原因是政策性调整；

机关商品和服务支出（502）1,362,549.00元，较上年增加1,328,904.00元，原因是政策性调整、增资；

对事业单位经常性补助（505）99,635,499.00元，较上年增加2,488,055.00元，原因是政策性调整；

对事业单位资本性补助（509）12,873,845.00万元，较上年增加5,197,691.00元，原因是政策性调整、新增项目。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

“本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门无“三公”经费预算安排。

2020年，本部门无2019年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆47辆，单价20万元以上的设备72台（套）。2020年当年部门预算无安排购置车辆0辆；无安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

2020年，本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款15,678,752.00元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排98,129.00元，较上年增加10,629.00元，主要原因是行政单位人均公用经费标准有每人3000元/年提高为每人3500元/年。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务车购置及运行费和公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

                                                                                                  周至县卫生健康局

                                                                                                                                                                                2020年1月19日

2020年预算公开_(202)卫生健康局.pdf