周至县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；负责劳动者的职业培训工作；牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。

（四）负责社会保障体系建设，负责养老、失业、医疗、工伤、生育、农村社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员离退休政策。

（七）负责事业单位人事制度改革、职称制度改革、专业技术人才选拔培养和管理服务工作；参与人才管理工作。

（八）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和编制安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责劳动、人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动、人事争议案件；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

（十一）负责全县机关公务员的管理、考核、培训、奖励和纪律惩戒工作。

单位内设机构：办公室、人事管理科、劳动工资科、社会保障科、监察仲裁科、、财务基金监督科、就业促进科。

二、2020年度部门工作任务

（一）全力完成省市下达指标任务

紧盯市县下达的市考指标任务，紧盯指标排名位次，进行市县月月通报进度，强化人社系统干部追赶超越意识，力争全年市考指标提前超额完成，提升全市市考指标排名位次。

（二）强化就业创业工作成效

1.就业促进方面

2.劳动力转移促就业

一是举办专场招聘会不少于3场（春风行动招聘会、移民搬迁招聘会、贫困劳动力转移招聘会）。二是积极联系各镇对劳动力转移人员进行统计，按时完成城镇新增就业工作。三是积极对接苏州，扩大劳动力转移人数，对苏州就业人员进行统计。四是大力宣传社区工厂和就业扶贫基地政策，做好易地搬迁就业工作。五是切实落实职业介绍补贴、一次性求职补贴、转移就业交通补贴。六是维护好各类扶贫数据平台信息系统，及时上传各类信息。

（三）培训工作

一是依托周至县的产业优势，引导和鼓励群众积极参加就业创业培训，采取送培训下乡的方式，并向贫困户发放技能培训交通和生活补贴。二是全年就业培训不少于600人，创业培训不少于50人，其中贫困户就业培训不少于150人，创业不少于10人。

（四）就业创业工作

将进一步完善办理流程，提升服务质量，加强与银行、财政部门的沟通，完善担保机制，随时掌握政策的变化，把握政策实质，坚持正确的工作方向。三、不断完善社保服务体系。

1.社会保障方面

2020年，以社保人群全覆盖为目标，以降费减负宣传为手段，以改进工作作风，提高工作效率，提升服务水平为重点，进一步推进各项工作公开化，规范化，制度化。一是积极宣传社保政策，全面提高群众社保政策的知晓率。以降费减负政策为重点，利用多种宣传方式全面提升群众社保政策的知晓率，提高群众参保的积极性。二是推进退休工作规范化。退休推行人社部门预报与单位申报相结合制度，实现到龄即退，坚决防止“坐过站”现象。督促八大系统做好五年内到龄人员档案审核工作。三是推进失地农民社保服务优质化。既服务经济社会发展大局，为重点项目服好务，又坚持社保政策底线，切实维护失地农民社保权益。坚持做到为项目高效服务，为征地农民贴心服务。四是加强基金监管，确保基金安全。加强日常监管，提升监管技术水平。局基金监督科组建后，做好衔接工作。 五是全力做好社保信访维稳工作。对群众保持一颗热心，诉求合理，政策允许，可操作的，积极办理。

2.突出重点，强化落实，做好企业养老工作

一是严格履行“三不承诺”，坚持“一、五、七、八”发放制度，确保广大离退休人员按时足额领取养老金。二是以落实减税降负政策为契机，积极开展“双降”政策宣传，持续扩大诚信申报范围，强化未参保人员清理工作，努力做到应缴尽缴，应保尽保。三是扎实开展退休资格认证。本着消减存量、杜绝增量的原则，扎实开展APP资格认证工作，力争8月底前全面完成退休人员资格认证工作，认证率达100%。四是认真落实特殊群体补缴政策。主动加强与军人事务部门沟通协调，成立军人事务专班，建立联动机制，协调解决工作难点，推动特殊群体补缴政策落实。

3.全力推进机关事业养老工作

一是加强社保基金风险防范工作，进一步完善和落实内控制度，严格业务流程，确保社保基金的安全。二是规范全县在职参保人员的管理，确保全县所有机关事业单位的在职人员全部参保，力争完成市局下达的周至机关事业单位参保人数指标。三是全面开展企业退休人员社会化管理工作。尽快促成各个镇街、社区的企业退休人员社会化管理协理员就位，制定工作计划，确定具体的管理方案，全面开展企业退休人员社会化管理工作，迎接省市检查。四是更好更贴心的做好退休人员的服务管理工作，进一步加强对机关事业单位退休人员的关心力度，经常走访慰问贫困的退休人员和生病的退休人员，给他们送去关怀和温暖。五是积极与上级部门联系对接，处理业务政策方面的遗留问题。改革后在职死亡人员的一次性支付中人死亡后的一次性支付及退休服刑人员释放后的待遇核算和在职人员服刑后的养老保险金转移接续问题。

4.不断完善城乡养老保险服务体系

一是以信息化建设为抓手，进一步加大陕西养老保险手机APP网上经办推广宣传和督导力度，正确引导参保群众使用网上经办服务事项范围，力争2020年实现城乡居民养老保险各项业务网上经办全覆盖。健全完善待遇领取人员资格确认制度，继续依托陕西养老保险手机APP我要认证功能，完成2020年待遇领取人员资格认证工作，推进全民参保、缴费工作。二是巩固社保扶贫成果。利用人社部扶贫信息平台进一步把贫困人口参保工作做实、做细，继续通过大数据比对筛查，精确掌握贫困人口的实际情况，积极动员贫困人口缴费、续费，切实做到应保尽保，对未参保各类原因进一步核实。三是重点加强政策宣传。推进缴费档次提高，基金风险防控，确保基金安全。落实好新征地农民社保政策及特殊群体工龄补助代发并助力精准扶贫，加强社保扶贫工作落到实处。四是扎实做好就业扶贫巩固提升工作。深入实施转移就业拓展、自主创业扶持、技工教育赋能、职业培训提升、人才智力支撑、公共服务优化等六项就业扶贫工程，确保就业扶贫工作成效显著。五是做好大数据平台信息系统维护工作。以全国农村贫困劳动力平台系统、省人社厅就业扶贫台账系统等4个数据平台为着力点，切实抓好数据核查、更新和维护工作，做到情况清底子明，数据全面统一、精准无误。

四、严格劳动监察执法检查。一是劳动人事争议仲裁工作常态化，规范化，合理化并及时处理各类争议案件，同时开展好“仲裁护薪”工作。二是继续开展劳动监察专项检查执法工作。三是继续加大根治拖欠农民工工资清欠工作力度，充分发挥治欠领导小组联席会议制度的作用，各职能部门联合执法，密切协作，切实维护广大劳动者的合法权益。四是加快推进劳动人事争议仲裁院实体化建设工作，落实办公场地布置，硬件设备配备。充分利用互联网+仲裁管理平台，认真学习，提高办案质量和水平，按时完成省、市规定的目标任务。五是强化劳动监察长效机制建设，抓好用好农民工工资保证金缴纳机制和相关配套政策，不断提高劳动监察执法水平，积极开展劳动法律法规宣传工作，增强劳动者知法、守法、用法意识和能力。

五、加强人事人才管理。做好我县卫生、教育、其他事业单位工作人员、高层次人才引进、进校园招聘等公开招聘考录工作，解决基层事业单位专业技术人员紧缺的问题。

六、加大就业扶贫工作力度。按照全县脱贫攻坚就业扶贫工作要求，强化就业创业帮扶措施力度，通过开展各类就业扶贫招聘会、送技能培训下乡、苏陕劳务对接、部门联合技能培训、增设就业扶贫援助公益岗位和公益专岗、积极建立社区工厂和就业扶贫基地等工作方式，增加贫困劳动力就业增收。全力推动创业担保贷款政策宣传及审核发放工作。七、加强人社系统作风建设。不断提升机关和窗口单位办事服务水平，引导干部职工牢固树立追赶超越意识，敢于担当，敢于负责。加大党风廉政教育工作，强化工作纪律检查，提升群众满意度，积极打造公正透明、服务高效的人社队伍。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门共有人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人、事业0人。单位管理的离退休人员35人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1069.9377万元，其中一般公共预算拨款收入1069.9377万元、政府性基金拨款收入0万元、2020年本部门预算收入较上年减少2118.9263万元，主要原因是：城乡居民养老保险申请减少、医保中心机构划出；2020年本部门预算支出1069.9377万元，其中一般公共预算拨款支出1069.9377万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少2118.9263万元，主要原因是：城乡居民养老保险申请减少、医保中心机构划出。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入1069.9377万元，其中一般公共预算拨款收入1069.9377万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2118.9263万元，主要原因是城乡居民养老保险申请减少、医保中心机构划出；2020年本部门财政拨款支出1069.9377万元，其中一般公共预算拨款支出1069.9377万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2118.9263万元，主要原因是城乡居民养老保险申请减少、医保中心机构划出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1069.9377万元，较上年减少2118.9263万元，主要原因是城乡居民养老保险申请减少、医保中心机构划出。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出1069.9377万元，其中：

（1）行政运行（2080101）420.2002万元，较上年减少635.4426万元，原因是：医保中心机构划出等；

（2）一般行政管理事务（2080102）2.9392万元，较上年增加2.9392万元，原因是：本年新增业务；

（3）社会保险经办机构（2080109）5万元，较上年增减少83.2212万元，原因是：医保中心机构划出等；

（4）其他人力资源事务支出（2080199）36.0926万元，较上年增加11.0926万元，原因是：人员待遇提高等；

（5）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）595.7057，较上年减少1424.2943万元，原因是：城乡居民养老保险申请减少；

（6）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（2083001）10万元，较上年减少1424.2943万元，原因是：城乡居民养老保险申请减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出1069.9377万元，其中：

工资福利支出（301）416.9320万元，较上年减少119.8200万元，原因是机构改革、人员划转等；

商品和服务支出（302）41.2374万元，较上年增加20.72万元，原因是项目增加等；

对个人和家庭的补助支出（303）611.7683万元，较上年减少2019.8263万元，原因是城乡居民养老保险金额减少、企业军转干部生活困难补助金职责划出等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，2020年本部门当年一般公共预算支出1069.9377万元，其中：

机关工资福利支出（501）416.9320万元，较上年减少119.8200万元，原因是：机构改革、人员划转等；

机关商品和服务支出（502）416.9320万元，较上年增加20.72万元，原因是：项目增加等；

对个人和家庭的补助支出（503）611.7683万元，较上年减少2019.8263万元，原因是：城乡居民养老保险金额减少、企业军转干部生活困难补助金职责划出等。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算，并且2020年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.2374万元，较上年增加20.72万元，主要原因是：项目增加等。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务车购置及运行费和公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

周至县人力资源和社会保障局

2020年1月16日

附件：周至县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算公开报表.xls