周至县投资合作服务中心2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

周至县投资合作服务中心预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

周至县投资合作服务中心是县政府直属事业单位，为正科级。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县对外开放、招商引资的方针、政策。

（二）负责客商的咨询、接待和跟踪服务工作。

（三）负责招商信息的收集、分析、整理工作。

（四）负责全县招商信息平台建设，研究国内外投资动向和投资政策，提出我县促进招商引资的对策和建议。

（五）负责组织开展对外招商引资活动和投资引导、投资促进和投资服务。

（六）负责投资信息网络建设、咨询服务工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

设下列内设机构：

1、综合科。负责机关日常运转工作。负责中心会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、纪要、保密、档案、接待等工作；负责机关的机构编制、干部人事、劳动工资等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责机关后勤服务工作。

2、招商信息科。负责全县招商信息平台建设，研究国内外投资动向和投资政策，提出我县促进招商引资的对策和建议；负责招商信息的收集、分析、整理工作；负责投资信息网络建设、网络咨询的回复工作。

3、招商服务科。负责收集整理和分析全县外来投资产业总体概况、发展趋势，提出建设性意见和建议；负责客商的咨询、接待和跟踪服务工作；负责组织开展对外招商引资活动和投资引导、投资促进和投资服务。

二、2020年度部门工作任务

（一）做好西部智能装备产业园智能电网配套等签约项目服务保障工作；

（二）细化招商引资产业目录，做好项目策划包装服务工作；

（三）做好招商信息平台建设，收集、分析、整理招商信息；

（四）做好客商的咨询、接待和跟踪服务工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括周至县投资合作服务中心本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止到2019年底，本部门共有人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员20人，其中行政人员0人，事业人员20人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1775686元，其中一般公共预算拨款收入1775686元，2020年本部门预算收入较上年减少287095元，主要原因是项目及人员减少；2020年本部门预算支出1775686元，其中一般公共预算拨款支出1775686元，2020年本部门预算支出较上年减少287095元，主要原因是项目及人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入1775686元，其中一般公共预算拨款收入1775686元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少287095元，主要原因是项目及人员减少；2020年本部门财政拨款支出1775686元，其中一般公共预算拨款支出1775686元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少287095元，主要原因是项目及人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1775686元，较上年减少287095元，主要原因是项目及人员减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出1775686元，其中：

事业运行（2010150）1625686元，较上年减少37095元，原因是人员减少；

事业运行（2011350）150000元，较上年减少250000元，原因是项目减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门当年一般公共预算支出1775686元，其中：

工资福利支出（301）1548736元，较上年减少11189元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）225973元，较上年减少275983元，原因是项目及人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）977元，较上年增加77元，原因是增加补贴；

2020年本部门当年一般公共预算支出1775686元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1774709元，较上年减少86195元，原因是项目及人员减少；

对事业单位资本性补助（506）0元，与上年持平。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1.2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无2019年结转的“三公”经费。

（一）2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30000元，较上年减少50000元，主要原因是按照要求压缩开支。其中：2019年和2020年，本部门无公务因公出国（境）经费预算；公务接待费0元，较上年减少50000元，主要原因是按照要求压缩开支；公务用车运行费30000元，与上年持平，主要原因是根据上年度公务用车运行实际预算；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算；

（二）2019年和2020年，本部门无培训费经费预算；

（三）2020年本部门当年会议费为0元，较上年减少195000元，主要原因为西洽会专项会议费减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价200000元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价200000元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款150000元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待支出 。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

1.工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

2.对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

3.商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

周至县投资合作服务中心

2020年1月16日

第四部分 公开报表

表1：2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2：2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3：2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9：2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）（详见附表）

表10：2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）（详见附表）

表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14：2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15：2020年专项资金绩效目标表（详见附表）

附件：2020年预算公开_[144]投资合作服务中心.xls