周至县沙河产业经济带管理委员会2020年部门综合预算公开说明

          目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

周至县沙河产业经济带管理委员会主要职责：

（一）贯彻落实县委、县政府关于沙河产业经济带建设的工作部署，负责编制沙河产业经济带发展中长期规划，制定年度计划，并组织实施。

（二）负责综合协调二曲街办、富仁镇、马召镇、广济镇、骆峪镇和县级相关部门做好沙河产业经济带开发建设工作。

（三）协调二曲街办、富仁镇、马召镇、广济镇、骆峪镇和县级相关部门做好沙河产业经济带建设项目征地拆迁和拆迁户安置工作，做好拆迁群众的社会保障和相关稳定工作。

（四）组织县自然资源和规划局、县住房和城乡建设局、县投资合作服务中心、金融办做好沙河产业经济带规划初审、招商及融资等工作。

（五）指导沙河产业经济带企业的规范经营、安全生产。负责沙河产业经济带的对外宣传工作。负责相关统计工作。

（六）负责沙河产业经济带规划范围内道路、管网及其他配套设施建设。配合县水务局做好沙河防洪排洪安全工作。

（七）协调企业制定沙河景区内卫生、餐饮、服务等方面的管理方案，不断提升景区管理水平。

（八）负责南大门到南横线的标识统一工作。组织县交通局、公安、住建、旅游、市容、工商、药监、物价等部门，制定景区外长效管理体制。

（九）完成县政府交办的其他工作。

周至县沙河产业经济带管理委员会内设办公室、财务科、综合协调科、工程科、项目科和宣传招商科6个科室。

二、2020年度部门工作任务

2020年度本单位的主要工作为：

（一）以项目建设为统领，积极推进沙河产业带建设发展。

（二）加强工程管理，推进沙河二三期连接段工程建设。

（三）扮靓沙河景区品牌，加大招商引资力度

（四）切实做好扫黑除恶、脱贫攻坚、沙河防汛等工作

（五）以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入抓好党的建设和作风建设

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

四、部门人员情况说明

截止到2019年底，本部门共有人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政人员0人、事业单位人员5人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入473910.00元，其中一般公共预算拨款收入473910.00元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年减少86210.00元，主要原因是项目预算减少；2020年本部门预算支出473910.00元，其中一般公共预算拨款支出473910.00元、政府性基金拨款支出0元、2020年本部门预算支出较上年减少86210元，主要原因是项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入473910.00元，其中一般公共预算拨款收入473910.00元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少86210.00元，主要原因是项目预算减少；2020年本部门财政拨款支出473910元，其中一般公共预算拨款支出473190.00元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少86210.00元，主要原因是项目预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出473910.00元，较上年减少86210.00元，主要原因是项目预算减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出473910.00元，

（1）事业运行（2010350）473910.00元，较上年减少86210.00元，原因是项目预算减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目

2020年本部门当年一般公共预算支出 473910.00元，其中：

工资福利支出（301） 407308.00元，较上年增加12288元，原因是人员工资调整增加；

商品和服务支出（302） 66602.00元，较上年增加1502.00元，原因是工会经费费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0元，较上年增加（减少）0元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出473910.00元， 其中：

机关工资福利支出（501） 407308.00元，较上年增加12288元，原因是人员工资调整增加。

机关商品和服务支出（502） 66602.00元，较上年增加1502.00元，原因是工会经费费用增加。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1.当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费，会议费，培训费预算安排，并已公开空表。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转而完成日常工作发生的各项基本支出。

（二）工资福利支出：指为开支的在职职工的各项劳动报酬。对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（三）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、电费、水费、会议费、培训费等。

（四）“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国（境）经费预算、公务接待费预算和公务用车运行和维护费预算“三公”经费。

第四部分 公开报表

表1：2020年部门综合预算收支总表 （详见附表）

表2：2020年部门综合预算收入总表 （详见附表）

表3：2020年部门综合预算支出总表 （详见附表）

表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分）（详见附表）

表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济科目分）（详见附表）

表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济科目分） （详见附表）

表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济科目分） （详见附表）

表9：2020年部门综合预算政府性基金收支总表 （详见附表）

表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表 （详见附表）

表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置 购买服务 ）预算表 （详见附表）

表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表 （详见附表）

表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 （详见附表）

表14：2020年部门整体支出绩效目标表 （详见附表）

表15：2020年部门专项资金绩效目标表 （详见附表）

周至县沙河产业经济带管理委员会

2020年1月16日

相关附件：

2020年预算公开_(180)沙河管委会(3)