周至县教育和科学技术局2020年部门综合预算公开

周至县教育和科学技术局

2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

周至县教育和科学技术局是主管全县教育事业和科学技术事业的县政府工作部门，担负全县普通教育、职业教育、幼儿教育和成人教育的发展规划和协调管理工作和科学技术计划项目及民营企业科技管理工作。

（一）主要职能是：

（1）、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，落实县委县政府科技兴县的发展战略。

（2）、制定全县教育事业发展规划，确定教育发展规模、结构、速度及发展重点，指导、协调全县的教育改革，负责教育督导与评估。

（3）、综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育以及民办教育等工作。管理民办学校，推动社会力量办学工作。指导全县各级各类学校教育教学工作，不遗余力的推进高效课堂，全面提高教育教学质量。

（4）、统筹规划、指导教师队伍的管理与建设工作，指导教育人事制度改革和学校内部管理体制改革，负责全县教师职务评聘、教师资格认定和教职工计划生育工作。

（5）、负责制定全县教育经费计划，会同有关部门制定教育经费筹措、拨款、经费预决算并组织实施，负责全县校舍建设和教育系统国有资产管理，负责管理指导勤工俭学工作。

（6）、加强学校的精神文明建设，指导各级各类学校的德育、 体育卫生和艺术教育、劳动技术教育、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的督导评估的工作。

（7）、负责教育督导和评估工作，负责全县语言文字的规范化、标准化的宣传和推广工作，负责管理全县教育系统对外交流工作。

（8）负责全县各类科技计划项目及高新技术产业优化专项的管理工作，指导科技成果转化工作。

（9）、承办县委县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，县教育局设7个内设机构和县人民政府教育督导室。其分别是：办公室、基础教育科、组织宣传科、人事科、财务管理科规划建设科、体卫艺科、周至县人民政府督导室及机关党机构、纪检、监察机构按照相关规定设置。

二、2020年度部门工作任务

(一)全面加强党的建设，以思想建设引领教育风尚

(二)持续改善办学条件，以优化结构促教育均衡

(三)着力深化教育改革，以创新发展激发教育活力

(四)不断强化常规管理，以规范精细促内涵提升

(五)大力加强新时代教师队伍建设，以专业发展促提质增效

(六)充分发挥科技人才优势，更好地服务全县科技教育发展大局。

（七）科学统筹教育资源，以共享发展回应群众关切的问题。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有54个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门下设行政编制机构1个，事业编制机构53个。本部门人员编制7322人，其中行政编制71人、事业编制7251人；实有人员5571人，其中行政17人、事业5554人。单位管理的离退休人员3516人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年预算总收入597569772.00元，较2019年预算收入增加248226.10元，原因为机构合并增加了原科学技术局人员及公用经费。

2020年预算总支出597569772.00元，较2019年预算支出增加248226.10元，原因为机构合并增加了原科学技术局人员及公用经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年预算收入597569772.00元，较2019年收入预算增加248226.10元，主要为机构合并增加了原科学技术局人员及公用经费。2020年预算支出597569772.00元，较2019年预算支出增加248226.10元，原因为机构合并增加了原科学技术局人员及公用经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算收入597569772.00元，较2019年收入预算增加248226.10元，原因为机构合并增加了原科学技术局人员及公用经费。2020年预算支出597569772.00元，一般公共预算支出597569772.00元，较2019年预算支出增加248226.10元，原因为机构合并增加了原科学技术局人员及公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算收入597569772.00元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算597569772.00元，具体为：

（1）行政运行经费33,027,459.00元；

（2）事业运行经费564542313.00元，较上年减少31867469.90元，原因为九峰镇和集贤镇划归高新区托管；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出597569772.00元，其中：

工资福利支出538,275,948.00元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年减少24001553.00元，原因为九峰镇和集贤镇划归高新区托管；

商品和服务支出6,753,924.00元，包括办公经费、“三公”经费等。较上年减少18295832元；原因为公用经费预算列支项目支出。

对个人和家庭的补助9133288.9元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年减少2088252.9元，原因为九峰镇和集贤镇划归高新区托管

（2）支出按政府预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出597569772.00元，其中：

机关工资福利支出1,585,072.00元；

机关商品和服务支出47,041,303.00元；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门“三公”经费预算5000元。其中：

公务接待费预算2000元；

培训费预算3000元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款59756.98万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门公用经费安排245,272.00元。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

周至县教育和科学技术局

2020年1月16日

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件：2020年预算公开_[113]教育和科学技术局