周至县医疗保障局2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

周至县医疗保障局主要职责是：

（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助及其他各项补充医疗保险的管理工作。

（二）制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理和监督使用全县医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）严格执行中央、省、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（六）负责全县医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实中央、省、市异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

机构情况：新成立县医疗保障局，内设办公室、业务科和法规监督科等三个科室。将县人力资源和社会保障局的医疗保险管理中心，县卫健局的新型农村合作医疗经办中心等划入医疗保障局组成医疗保险经办中心。

二、2020年度部门工作任务

一是打造国家级医疗保障网络化示范县；二是做好城乡居民医保政策宣传工作；三是打击欺诈骗保，医保局永远在路上；四是强化干部队伍建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门共有人员编制49人，其中行政编制6人、事业编制45人；实有人员48人，其中行政人员6人、事业单位人员42人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入649.06万元，其中一般公共预算拨款收入649.06万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加0万元，主要原因是新成立部门，无上年数可比较；2020年本部门预算支出649.06万元，其中一般公共预算拨款支出649.06万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加0万元，主要原因是新成立部门，无上年数可比较。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入649.06万元，其中一般公共预算拨款收入649.06万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加0万元，主要原因是新成立部门，无上年数可比较；2020年本部门财政拨款支出649.06万元，其中一般公共预算拨款支出649.06万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加0万元，主要原因是新成立部门，无上年数可比较。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出649.06万元，较上年增加0万元，主要原因是新成立部门，无上年数可比较。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出649.06万元，其中：

（1）行政运行（2101501）53.39万元，较上年增加53.39万元，原因是新成立部门，无上年数；

（2）医疗保障经办事务（2101506）370.5万元，较上年增加370.5万元，原因是新成立部门，无上年数；

（3）其他医疗保障管理事务支出（2101599）70万元，较上年增加70万元，原因是新成立部门，无上年数；

（4）城乡医疗救助（2101301）60万元，较上年增加60万元，原因是新成立部门，无上年数；

（5）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）85.17万元，较上年增加85.17万元，原因是新成立部门，无上年数；

（6）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）10万元，较上年增加10万元，原因是新成立部门，无上年数。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出649.06万元，其中：

工资福利支出（301）407.71万元，较上年增加407.71万元，原因是新成立部门，无上年数；

商品和服务支出（302）29.49万元，较上年增加29.49万元，原因是新成立部门，无上年数；

对个人和家庭的补助支出（303）61.68万元，较上年增加61.68万元，原因是新成立部门，无上年数；

对社会保障基金补助支出（313）150.18万元，较上年增加150.18万元，原因是新成立部门，无上年数。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出649.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.43万元，较上年增加51.43万元，原因是新成立部门，无上年数；

机关商品和服务支出（502）15.46万元，较上年增加15.46万元，原因是新成立部门，无上年数；

对事业单位经常性补助（505）370.31万元，较上年增加370.31万元，原因是新成立部门，无上年数；

对个人和家庭的补助（509）61.68万元，较上年增加61.68万元，原因是新成立部门，无上年数；

对社会保障基金补助（510）150.18万元，较上年增加150.18万元，原因是新成立部门，无上年数。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1.本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无三公经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款649.06万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.46万元，较上年增加15.46万元，主要原因是新成立部门，无上年数。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

周至县医疗保障局

2020年1月16日

附件：周至县医疗保障局2020年部门预算公开报表