周至县民政局2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

（二）承担对全县社会团体、民办非企业单位机构的登记管理和执法监察责任，指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（三）拟订全县社会救助规划、管理办法和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

（四）指导全县社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

（六）负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（七）拟订残疾人权益保护管理办法，统筹推进残疾人福利制度建设。

（八）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划、管理办法和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

（十）负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十三）有关职责分工：

1.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划、管理办法、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.县民政局行政审批及其关联事项划转至县行政审批服务局后，县行政审批服务局负责实施标准化审批；县民政局提供审批标准，同时负责事中事后监管。县行政审批服务局、县民政局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

3.与县自然资源和规划局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源和规划局组织编审周至县行政区划图。

机构设置

（一）办公室

（二）计划财务科

（三）社会救助科

（四）基层政权和社区建设办公室

（五）养老服务和慈善事业促进科

（六）社会事务科

（七）儿童福利和社会工作科

二、2020年度部门工作任务

（一）围绕脱贫攻坚，落实兜底保障政策。

（二）结合市考指标，推进养老服务工作开展。

（三）完善城乡社区治理体系建设，规范社会组织登记管理。

（四）突出重点，扎实做好治污减霾、扫黑除恶、殡葬改革等专项工作。

（五）夯实责任，不断提升其他社会福利管理工作水平。

（六）规范党建，狠抓作风建设，全面践行执政为民。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的单位如下：

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

截止到2019年底，本部门共有人员编制67人，其中行政编制20人、事业编制47人；实有人员50人，其中行政人员14人、事业单位人员36人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入32120867元，其中一般公共预算拨款收入32120867元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年减少27421937元，主要原因是医疗救助等项目划转至其他单位；2020年本部门预算支出32120867元，其中一般公共预算拨款支出32120867元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少27421937元，主要原因是医疗救助等项目划转至其他单位。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入32120867元，其中一般公共预算拨款收入32120867元、政府性基金拨款收0元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少27421937元，主要原因是医疗救助等项目划转至其他单位；2020年本部门财政拨款支出32120867元，其中一般公共预算拨款支出32120867元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少27421937元，主要原因是医疗救助等项目划转至其他单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出32120867元，较上年减少27421937元，主要原因是医疗救助等项目划转至其他单位。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出3212086元，其中：

（1）行政运行（2080201）1706587元，较上年减少817871元，原因是压缩经费，人员减少；

（2）儿童福利（2081001）210000元，较上年无变化

（3）老年福利（2081002）331880元，较上年减少5766840元，原因是项目调整；

（4）社会福利事业单位（2081005）1997170元，较上年减少131728元，原因是政策性调资；

（5）残疾人生活和护理补贴（2081107）467000元，较上年增加78000万元，原因为困难群众人员增加。

（6）农村最低生活保障金支出（2081902）14000000元，较上年增加10000000元，原因为县级配套增加。

（7）城市最低生活保障金支出（2081901）500000元，较上年无变化。

（8）临时救助支出（2082001）600000元，较上年无变化。

（9）流浪乞讨人员救助支出（2082002）842474元，较上年减少279847元。

（10）农村特困人员救助供养支出（2082102）5456880元，较上年增加2827920元，原因为县级配套增加。

（11）其他民政管理事务支出（2080299）961000元，较上年增加5126900元，原因为项目调整。

（12）未归的行政单位离退休（2080599）113320元，较上年增加9627元，原因为人员调资。

（13）基层政权和社区建设（20800208）4934556元，较上年减少179244元，原因为人员减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出32120860元，其中：

工资福利支出（301）4071156元，较上年减少1229704元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）924087元，较上年减少917606元，原因是压缩经费；

对个人和家庭的补助支出（303）27125624元，较上年减少252414527元，原因是项目调整；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出32120860元，其中：

机关工资福利支出（501）4071156元，较上年减少1229704元，原因是人员减少

机关商品和服务支出（502）924087元，较上年减少917606元，原因是压缩经费。

对个人和家庭补助补助（509）27125624元，较上年减少252414527元，原因是项目调整。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

“本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况

1.当年政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出0元，较上年增加（减少）0元。

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

“本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30000元，较上年增加（减少）0元（0%）。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加（减少）0元；公务接待费0元，较上年增加（减少）0元；公务用车运行费30000元，较上年增加（减少）0元（0%）；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元（0%）。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

“本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0元，其中政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元（详见公开报表中的政府采购表）。

“本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金0元编入2020年部门综合预算执行。

“本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款32120860元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排85574元，较上年增加3181元，主要原因是预算增加。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费0万元编入2020部门综合预算执行。

“本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

表1：2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2：2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3：2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9：2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14：2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15：2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

周至县民政局

2020年1月16日

相关附件：周至县民政局2020年部门综合预算公开报表.xls