周至县退役军人事务局2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

周至县退役军人事务局于2019年4月份组建成立，隶属于政府组成行政单位，主要负责：军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍离休退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役士兵服务管理，拥军优属工作，烈士褒扬工作，退役军人合法权益保障，自主择业退役士兵教育培训，下设立办公室、拥军优抚科、移交安置科三个业务科室，行政编制6人。

二、2020年度部门工作任务

做好2020年度抚恤资金发放

做好2020年度双拥工作经费保障

做好伤残军人补助发放和医疗报销

做好2020年60岁以上农村籍退役士兵补助金发放

做好2020年义务兵优待金发放

做好2020年自主就业一次性经济补助金发放

做好收支2020年度行政运转经费工作

三、部门预算单位构成

周至县退役军人事务局本级（一级预算单位）

以上所有预算单位均已纳入县级财政预算单位序列

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、实有人员3人，其中行政3人、单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2822.32万元，其中一般公共预算拨款收入2822.32万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加（减少）0万元，主要原因是新成立单位；2020年本部门预算支出2822.32万元，其中一般公共预算拨款支出2822.32万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位为新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2822.32万元，其中一般公共预算拨款收入2822.32万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位为新成立单位；2020年本部门财政拨款支出2822.32万元，其中一般公共预算拨款支出2822.32万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位为新成立单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2822.32万元，较上年无明显变化，原因是我单位为新成立单位；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2822.32万元，其中：

（1）行政运行（2080201）33.63万元，较上年增加（减少）0万元，原因是新增单位；

（2）退役士兵能力提升（2050804）56.1万元，较上年增加（减少）0万元，原因是新增单位；

（3）死亡抚恤（2080802）7.4633万元，较上年增加（减少）0万元，原因是新增单位；

（4）在乡复员退伍军人生活补（2080803）10.7136万元，较上年增加（减少）0万元，原因是新增单位；

（5）义务兵优待金（2080805）1885.663万元，较上年增加（减少）0万元，原因是新增单位；

（6）农村退役士兵老年生活补助（2080806）401.1471万元，较上年增加（减少）0万元，原因是新增单位；

（7）其他优抚（2080899）20万元，较上年增加（减少）0万元，原因是新增单位；

（8）退役士兵安置（2080901）48.4万元，较上年增加（减少）0万元，原因是新增单位；

（9）其他退役安置支出（2080999）357.148万元，较上年增加（减少）0万元，原因是新增单位；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2822.32万元，其中：

工资福利支出（301）32.35万元，较上年增加（减少）0万元，原因是新增单位；

商品和服务支出（302）57.2875万元，较上年增加（减少）0万元，原因是新增单位；

对个人和家庭的补助支出（303）2732.6935万元，较上年增加（减少）0万元，原因是新增单位。

1.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2.2020年本部门当年一般公共预算支出2822.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）32.35万元，较上年增加（减少）0万元，原因是较上年增加（减少）0万元，原因是新成立单位。

机关商品和服务支出（502）57.28万元，较上年增加（减少）0万元，原因是较上年增加（减少）0万元，原因是新成立单位。

对个人和家庭补助（509）2732.6935万元，较上年增加（减少）0万元，原因是较上年增加（减少）0万元，原因是新成立单位。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行费万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算退役士兵能力提升培训费（自主就业退役士兵职业教育和技能培训）支出5.61万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

“本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

“本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2788.69万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

当年机关运行经费预算安排1.83万元，其中：印刷费0.2 万元、差旅费0.2万元、工会经费0.19万元、邮电费0.44万元、培训费0.15万元。较上年增加（减少）0万元，主要原因是较上年增加（减少）0万元，原因是新成立单位；

“本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

周至县退役军人事务局

2020年1月17日

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件：周至县退役军人事务局2020年部门综合预算公开报表.xls