周至县机关事务服务中心2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（周至县机关事务服务中心预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

周至县机关事务服务中心是县政府直属事业单位，为正科级。

主要职责：

（一）贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全县机关事务工作的相关制度并组织实施；指导镇（街道）、县级部门机关事务工作。

（二）负责组织实施县级机关后勤管理和服务保障工作，制定县级机关后勤服务项目标准。

（三）研究制定县级机关集中办公区国有资产管理的具体制度和办法并组织实施；负责县级机关集中办公区房屋清查登记工作；负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作。

（四）落实县级机关集中办公区住房保障和管理的规章制度，承担县级机关集中办公区住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作。

（五）承担全县公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟订相关管理制度并组织实施，开展能耗统计、监测和评价工作。

（六）贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，拟订全县公务用车管理制度，承担全县公务用车日常管理工作。

（七）组织拟订全县机关集中办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施；负责协调、组织实施县级机关集中办公区社会治安综合治理等社会事务管理工作。

（八）承担全县重大专项工作以及县委县政府重要会议、大型活动的服务保障工作；负责县级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理等服务管理工作；承担县级机关集中办公区爱国卫生及其他社会事务。

（九）承担县级机关集中办公区后勤保障服务管理工作。

（十）完成县委县政府交办的其他任务。

设下列内设机构：

（一）综合科；（二）物业设备管理及安全保卫科；(三)房屋资产管理科；（四）公务用车管理科；（五）生活管理及公共机构节能科。

二、2020年度部门工作任务

（一）吃透节能降耗市考目标任务要求，确保指标任务顺利达标。

（二）推进公务用车更新换代工作。

（三）做好集中办公区办公用房管理，切实提升办公用房使用效率。

（四）做好集中办公区环境卫生整治、设备检修及管网维护、安全保卫、机关餐厅服务保障等工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括周至县机关事务服务中心本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止到2019年底，本部门共有人员编制18人，其中事业编制18人；实有人员4人，其中事业单位人员4人，本单位无离退休人员。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1862607.00元，其中一般公共预算拨款收入1862607.00元，2020年本部门预算支出1862607.00元，其中一般公共预算拨款支出1862607.00元。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入1862607.00元，其中一般公共预算拨款收入1862607.00元，2020年本部门财政拨款支出1862607.00元，其中一般公共预算拨款支出1862607.00元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年较上年无明显变化，原因是我单位为新成立单位。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2020年本部门当年较上年无明显变化，原因是我单位为新成立单位。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门当年较上年无明显变化，原因是我单位为新成立单位。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出，原因是我单位为新成立单位。

（四）政府性基金预算支出情况

1.2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出，原因是我单位为新成立单位。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1011000.00元。其中：公务接待费3000元；公务用车运行维护费1000000.00元（用于平台11辆公务用车运行维护费）；本部门无公务用车购置费；本部门会议费3000.00元；培训费5000.00元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门有公务用车11辆，2020年未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

周至县机关事务服务中心

2020年1月15日

第四部分 公开报表

表12020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表22020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表32020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表42020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表52020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表62020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表72020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表82020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表92020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表102020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表112020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表122020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表132020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表142020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表152020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

周至县机关事务服务中心2020年部门综合预算.xls