周至县人民政府办公室2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（周至县人民政府办公室预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

周至县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。主要职责是：

（一）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

（二）负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作。指导县政府各部门、各镇（街道）的文秘工作。

（三）负责县政府领导政务活动的安排和组织工作；协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（四）负责拟办县政府各部门、各镇（街道）请示事项的处理意见，报县政府领导同志审批；负责协调各部门之间、镇街之间和县内外有关工作。

（五）负责本级公务接待工作，指导各镇（街道）和县级部门的公务接待工作。

（六）督促检查并报告县政府各项决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况。

（七）协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市委、市政府、县委报送信息，反映各方面动态。

（八）负责省、市和县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（九）负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作和电子政务工作。

（十）负责全县政府职能转变和“放管服“改革、营商环境提升工作。

（十一）负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

（十二）综合协调和指导全县信访工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

县政府办公室设下列内设机构：综合科、秘书科、组织会议科、后勤接待科、电子政务信息科、县政府督查室、行政效能科、信访科。

二、2020年度部门工作任务

1.认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

2.县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作。指导县政府各部门、各镇（街道）的文秘工作。

3.县政府领导政务活动的安排和组织工作；协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.拟办县政府各部门、各镇（街道）请示事项的处理意见，报县政府领导同志审批；负责协调各部门之间、镇街之间和县内外有关工作。

5.本级公务接待工作，指导各镇（街道）和县级部门的公务接待工作。

6.督促检查并报告县政府各项决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况。

7.协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市委、市政府、县委报送信息，反映各方面动态。

8.省、市和县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

9.县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作和电子政务工作。

10.全县政府职能转变和“放管服“改革、营商环境提升工作。

11.县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

12.综合协调和指导全县信访工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括周至县人民政府办公室本级（机关）预算。

本部门无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制36人，其中行政编制28人、事业编制8人；实有人员32人，其中行政27人、行政工勤人数5人。单位管理的离退休人员24人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入916710000.00元，其中一般公共预算拨款收入916710000.00万元、本部门无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年减少14410800.00元，主要原因是人防办划转至住房和城乡建设局，人防异地建设项目减少；2020年本部门预算支出9167100.00.00元，其中一般公共预算拨款支出9167100.00元、本部门政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年减少14410800.00元，主要原因是人防办划转至住房和城乡建设局，人防异地建设项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入9167100.00元，其中一般公共预算拨款收入9167100.00元、本部门无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年减少14410800.00元，主要原因是人防办划转至住房和城乡建设局，人防异地建设项目减少。2020年本部门财政拨款支出9167100元，其中一般公共预算拨款支出9167100.00元、本部门无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年减少14410800.00元，主要原因是人防办划转至住房和城乡建设局，人防异地建设项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算收入9167100.00元，较2019年收入预算减少14410800.00元，原因为人防易地建设项目拨款减少。2020年一般公共预算支出9167100.00元，较2019年预算支出减少14410800.00元，原因为人防易地建设项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出9167100.00元，其中：

（1）行政运行（2010301）4559196.00元，较上年减少58698元，原因是财政供养人数减少，基本支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）2957920.00元，较上年减少14502080元，原因是人防异地建设项目支出减少；

（3）机关服务（2010303）1650000元，较上年增加15万元，原因是新增政府大院24小时智慧图书馆项目；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目。2020年本部门当年一般公共预算支出9167100.00元，其中：

工资福利支出（301）3066172.00元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加22738.00元，原因是财政供养人员工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）5945521.00元，包括办公经费“三公”经费等，较上年减少350215.00元，原因是本年度项目支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）55423.00元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年减少7757元，原因是遗属补助减少。

资本性支出（310）100000.00元，包括办公设备购置，较上年减少2075544.00元，原因为本年度项目资本性支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。2020年本部门当年一般公共预算支出9167100元，其中：

机关工资福利支出（501）3066172.00元，较上年增加2273800元，原因是财政供养人员工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）5945521.00元，较上年减少350215元，原因是本年度项目支出减少。

机关资本性支出（一）（503）100000元，较上年减少2075544元，原因为本年度项目资本性支出减少。

机关对个人和家庭的补助（509）55423.00元，较上年减少7757.00元，原因是遗属补助减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1070000.00元，较上年减837000.00元，减少的主要原因是机构改革，应急处突保障平台项目支出减少。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费515000.00元，较上年减少22000.00元，减少的主要原因是根据上年度接待工作业务量实际减少预算；公务用车运行费420000.00元，较上年减少950000.00元，减少的主要原因是机构改革，应急处突保障平台项目支出减少；无公务用车购置费。

会议费预算45000.00元，较2018年减少15000.00元，主要原因为按本年工作安排会议费减少支出。

培训费预算90000.00元，较2018年减少20000.00元，主要原因为按本年工作安排培训费减少支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门未预算安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9167116.00元,本部门当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1437601.00元，较上年减少73679元，主要原因是本年度基本支出减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

周至县人民政府办公室

2020年1月15日

第四部分公开报表

表1 2020年部门综合预算收支总表

表22020年部门综合预算收入总表

表3 2020年部门综合预算支出总表

表42020年部门综合预算财政拨款收支总表

表52020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

表72020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表82020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9 2020年部门综合预算政府性基金收入总表

表102020年部门综合预算专项业务经费明细表

表112020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表122020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表

表13 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14 2020年部门整体支出绩效目标表

表15 2020年部门专项资金绩效目标表

附件：周至县人民政府办公室2020年部门综合预算.xls