周至县审计局2020年度部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（周至县审计局预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行国家审计方针政策；制定地方性、财经规章制度并监督执行情况，协调监督指导有关单位的审计业务。

2.向县政府报告和向县政府有关部门通报审计的情况，提出制定和完善政策措施的建议；向市审计局提出审计结果报告。

3.对县财政预算执行情况、决算和其他财政收支进行审计。

4.对县级各部门、直属事业单位及下属单位的财务收支进行审计。

5.对乡镇人民政府预算的执行和决算以及预算外资金的管理和使用进行审计监督。

6.对直属国有企业，国有资产占控股地位、主导地位企业的财务收支和经济效益进行审计。

7.受委托对党政领导干部的任期经济责任、对县属国有企业、国有资产占控股地位，主导地位的企业领导人员任期经济责任进行审计。

（二）机构设置

周至县审计局下设办公室、理稽核科、审计整改科、电子数据审计科、财政审计科、行事业政审计科、审固定资产投资科、经济责任审计科、农业农村和生态环境审计科9个科室。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将认真贯彻落实中央审计委员会会议及省市县审计委员会会议精神，按照省、市审计委员会安排部署、省审计厅、市审计局审计工作安排，以及县委、县政府的有关要求，围绕“发展、改革、安全、绩效”目标，聚焦打好“三大攻坚战”，创新审计理念，突出审计重点，依法全面履行审计监督职责，促进经济社会持续健康发展，重点抓好以下工作：

一是重大政策措施落实跟踪审计。根据审计署及省审计厅统一部署，重点围绕供给侧结构性改革、“放管服”改革、创新驱动战略实施以及简政放权推进、创新创业支持政策落实、实体经济领域转型升级、区域协调发展等情况，促进政令畅通。

二是继续抓好财政审计。以提高财政资金绩效为目标，进一步深化预算执行和决算、税收征管、重大公共投资项目和重点专项资金等审计，重点关注财政收支的真实、合法、效益、营改增政策效果、地方政府性债务管理和重点专项资金绩效以及贯彻落实中央八项规定精神情况，推动财政政策更加积极有效。

三是重点投资项目审计。围绕加强和改善政府投资建设项目管理，防止损失浪费，以促进财政性建设资金安全有效使用为目标，进一步加大重点项目和重点资金审计力度，检查和揭露项目建设过程中存在的管理混乱以及重大损失浪费、弄虚作假等违法违规问题，保障建设资金安全，促进资金使用效益提高。

四是专项资金审计。以加强全县各类专项资金管理、提高资金使用效益为目标，积极开展各类专项资金的审计或审计调查，加大对社保、医疗、教育、保障房等专项资金审计力度，促进更好改善民生与经济发展。

五是经济责任审计。坚持党政同责、同责同审，着力发挥经济责任审计在加强领导班子建设和对干部的从严管理、促进依法治国、推进廉政建设中的积极作用。积极完成县委县政府委托交办的经济责任审计任务。

六是围绕县委县政府的中心工作，积极完成领导交办的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止到2019年底，本部门下设行政编制机构1个，事业编制机构0个。现有在职财政供养人员25人，其中：公务员21人，参照公务员法管理人员 4人，退休人员19人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入291.97万元，其中一般公共预算拨款收入291.97万元、本单位无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加61.98万元，主要原因是：1.增加审计外勤经费项目及购买中介服务项目；2.新进公务员人员工资；

2020年本部门预算支出291.97万元，其中一般公共预算拨款支出291.97万元、本单位无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加61.98万元，主要原因是：1.增加审计外勤经费项目及购买中介服务项目；2.新进公务员人员工资。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入291.97万元，其中一般公共预算拨款收入291.97万元、本单位无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加61.98万元，主要原因是：1.增加审计外勤经费项目及购买中介服务项目；2.新进公务员人员工资；

2020年本部门财政拨款支出291.97万元，其中一般公共预算拨款支出291.97万元、本单位无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款支出较上年增加61.98万元，主要原因是：1.增加审计外勤经费项目及购买中介服务项目；2.新进公务员人员工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年基本支出256.97万元，较上年增加26.98万元，其中工资福利支出245.58万元，较上年增加26.37万元，增加原因为新进公务员及人员调资；商品和服务支出8.70万元，较上年增加0.20万元，增加原因为人员增加办公经费；对个人及家庭补助支出2.70万元，较上年增加0.40万元，增加原因为新增退休人员及退休人员护理费；项目支出35万元，较上年增加35万元，增加原因为增加审计外勤经费及购买中介服务项目。2020年本部门当年一般公共预算拨款支出21.97万元，较上年增加61.98万元，增加原因为增加审计外勤经费及购买中介服务项目及新进公务员以及新增退休人员降温费及护理费。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出291.97万元，其中：

（1）行政运行256.97万元，较上年增加26.98万元，原因是新进公务员；

（2）审计业务（2010804）35万元，较上年增加35万元，增加原因为增加审计外勤经费及购买中介服务项目。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2020年基本支出

工资福利支出203.13万元，较上年增加26.39万元，增加原因为新进公务员及人员调资；

电费1万元，较上年增加1万元，增加原因为办公经费结构调整；

办公费5.04万元，较上年增加1.39万元，增加原因为新进公务员办公经费增加；

工会经费1.38万元，较上年增加0.23万元，增加原因为新进公务员；邮电费1万元；

差旅费0.28万元，较上年增加-0.72万元，增加原因为结构调整；

生活补助0.42万元，与上年持平；

离退休费2.28万元，较上年增加0.40万元，增加原因为增加退休人员护理费及新增退休人员。

项目支出

办公费5万元，较上年增加5万元，增加原因为增加审计外勤经费项目；

邮电费2万元，较上年增加2万元，增加原因为增加审计外勤经费项目；

差旅费15万元，较上年增加15万元，增加原因为增加审计外勤经费项目；

培训费3万元，较上年增加3万元，增加原因为增加审计外勤经费项目；

委托业务费10万元，较上年增加10万元，增加原因为增加购买中介服务项目项目；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

机关工资福利支出（501）203.13万元，较上年增加26.39万元，增加原因为新进公务员及人员调资；

机关商品和服务支出（502）商品和服务支出8.70万元，较上年增加0.20万元，增加原因为新进公务员增加办公经费；

机关资本性支出（一）（503）本单位无机关资本性支出，与上年持平；

机关资本性支出（二）（504）本单位无机关资本性支出，与上年持平；

对事业单位经常性补助（505）本单位无对事业单位经常性补助，与上年持平；

对事业单位资本性补助（506）本单位无对事业单位资本性补助，与上年持平；

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1.当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；本单位无公务接待费，与上年持平；本单位无公务用车运行费支出，与上年持平；本单位无公务用车购置费，与上年持平。培训费支出3万元，较上年增加2.5万元，增加原因为加强审计人员业务培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2019年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款35万元,本单位无当年政府性基金预算拨款，本单位无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排行政运行256.97万元，较上年增加26.98万元，原因是新进公务员。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）三公经费：指因公出国出境、公务车辆运行及维护费、公务接待。

（三）社保缴费：社保缴费包括基本养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗及住房公积金缴费。

周至县审计局

2020年1月15日

第四部分 公开报表

表1：2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2：2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3：2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9：2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14：2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15：2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

周至县审计局2020年度部门综合预算.xls