目 录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
表1：2020年部门综合预算收支总表（详见附表）
表2：2020年部门综合预算收入总表（详见附表）
表3：2020年部门综合预算支出总表（详见附表）
表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）
表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）
表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）
表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）
表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）
表9：2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）
表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）
表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）
表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）
表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）
表14：2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）
表15：2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责
根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发周至县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（市办字〔2015〕69号），周至县科学技术协会是县级领导的人民团体，是科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益。
内设机构
根据上述职责，县科学技术协会设1个综合办公室。
二、2020年度部门工作任务
（一）组织开展好第二十八届“科技之春”宣传月和“2020年全国科普日”活动。
（二）积极协调各方，做好县科协换届工作。
（三）积极做好基层科普计划项目的推荐申报工作，做好项目实施的监督和指导工作。
（四）充分利用公众号和科普E站，做好科普信息化建设方面的工作。
（五）加强科协基层组织建设，建好镇街科协组织，积极探索推行“三长制”工作有效途径。
（六）继续做好以社区科普大学教学为主的社区科普工作。
（七）切实把科普工作同精准扶贫相结合，组织搞好科技助力精准扶贫工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 周至县科学技术协会本级（机关） | 无变动 |
四、部门人员情况说明
截至2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，本单位无事业编制；实有人员5人，其中行政人员5人。单位管理的离退休人员9人。
第二部分收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入573230元，其中一般公共预算拨款收入573230元、本年度无政府性基金拨款收入。2020年本部门预算收入较上年减少216756元，主要原因是项目资金减少。2020年本部门预算支出573230元，其中一般公共预算拨款支出573230元、本年度无政府性基金拨款收支出，2020年本部门预算支出较上年减少216756元，主要原因是项目资金减少。
（二）财政拨款收支情况
2020年本部门财政拨款收入573230元，其中一般公共预算拨款收入573230元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少216756元，主要原因是项目资金减少；2020年本部门财政拨款支出573230元，其中一般公共预算拨款支出573230元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加减少216756元，主要原因是项目资金减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出573230元，较上年增加减少216756元，主要原因是项目资金减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本部门2020年当年一般公共预算支出573230元，其中：
（1）机构运行（2060701）537230元，较上年减少252756元，原因是项目资金减少、人员退休。
（2）一般行政管理事务（2060702）20000元，较上年持平；
（3）其他科学技术普及支出（2060799）16000元，较上年持平；
3.支出按经济科目分类的明细情况
2020年本部门当年一般公共预算支出537230元，其中：
工资福利支出（301）407552元，较上年减少240588元，原因是人员退休。
商品和服务支出（302）15672元，较上年减少1837元，原因是经费减少。
对个人和家庭的补助支出（303）114006元，较上年增加减少9669元，原因是增加离休费。
2020年本部门当年一般公共预算支出573230元，其中：
机关工资福利支出（501）407552元，较上年减少240588元，原因是项目资金减少，人员退休。
机关商品和服务支出（502）15672元，较上年减少1837元，原因是人员退休。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
1.当年政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2.上年结转政府性基金预算支出情况
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20000元，较上年20000元持平，主要用于开展科技知识讲座、培训会等。
本单位自2016年起公车改革后，无公务用车，无公务用车运行费此项支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款573230元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排573230元，较上年减少252756元，主要原因是项目资金减少、人员退休。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
1.工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
2.对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
3.商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。
4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
第四部分公开报表
表1：2020年部门综合预算收支总表（详见附表）
表2：2020年部门综合预算收入总表（详见附表）
表3：2020年部门综合预算支出总表（详见附表）
表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）
表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）
表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）
表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）
表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）
表9：2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）
表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）
表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）
表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）
表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）
表14：2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）
表15：2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）
陕公网安备 61012402000110号