中共周至县委办公室2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（中国共产党周至县委员会办公室预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责

中国共产党周至县委员会办公室（简称“中共周至县委办公室”）是中共周至县委工作机构。主要职责是

（一）围绕县委中心工作，为县委领导决策提供服务。

（二）负责县委日常文书的处理工作，全县党内规范性文件的清理和备案工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议的会务安排。

（三）负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，党中央重大决策部署、中央领导同志批示、省委安排部署、省委领导同志批示和市委安排部署、市委领导同志批示和县委安排部署、县委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（四）负责密码通信、密码管理和全县商用密码的管理工作，建设完善党委系统信息化工作；负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作，指导协调、监督检查各镇（街道）、各部门的保密工作，失泄密事件的查处。

（五）负责县委全面深化改革委员会办公室工作。

（六）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于重大问题的政策研究，根据全县经济和社会发展需要，围绕县委中心工作，组织部门调研力量对全县经济、政治、科技、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

（七）承担县委财经工作领导小组工作。

（八）负责贯彻执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全县档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

（九）负责县委机关的财务、基建、固定资产管理、安全保卫、后勤保障和服务工作。

（十）归口管理县关心下一代工作委员会机关工作。

（十一）完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

县委办公室下设8个内设机构（综合一科、综合二科、信息科、国安科、改革科、政研科、国安科、后勤科）和县委机要保密委员会办公室、县委督查室。

二、2020年度部门工作任务

完成中央、省、市及县委重大决策、重要部署和领导重要批示件贯彻落实情况的督促检查；负责县委信息工作，确保信息畅通；上级文件的传输、县委文件的批办及日常的文书处理工作；完成指导乡镇、监督检查各乡镇、各部门的保密工作，失泄密事件的查处；完成全面深化改革工作；围绕县委的工作部署、收集信息、反映动态、搞好综合调研；完成县委文件，文稿的起草；完成对全县各镇街部门档案业务指导工作；负责县委机关的财务、基建、固定资产管理、安全保卫和后勤接待服务工作；归口管理县关心下一代工作委员会机关工作；完成县委信息化网络建设相关工作；完成县委及县委领导交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门下设行政编制机构1个，现有在职财政供养人员38人。退休人员16人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年预算总收入6649119.80元，其中：财政拨款预算收入6649119.80元，非税项目收入0元，较2019年预算收入增加1085814.80元，原因为人员增加，工资社保增加，办公室日常业务量增加。

2020年预算总支出6649119.80元，其中：财政拨款预算支出6649119.80元，非税项目支出0元，较2019年预算支出增加1085814.80元，原因为人员增加，工资社保增加，办公室日常业务量增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年预算收入6649119.80元，其中：一般公共预算收入6649119.80元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2019年收入预算增加1085814.80元，主要为 人员增加，工资社保增加，办公室日常业务量增加。2020年预算支出6649119.80元，其中：一般公共预算支出 6649119.80元，政府性基金支出0 元，国有资本预算0元，较2019年预算支出增加1085814.80元，原因为人员增加，工资社保增加，办公室日常业务量增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算收入6649119.80元，较2019年收入预算增加1085814.80元，原因为人员增加，工资社保增加，办公室日常业务量增加。2020年预算支出6649119.80元，一般公共预算支出6649119.80元，较2019年预算支出增加1085814.80元，原因为人员增加，工资社保增加，办公室日常业务量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算收入6649119.80元，按照2020年部门预算编制标准，核定2020年支出预算6649119.80元，具体为：

（1）行政运行（2013101）4567519.80元，较上年增加 805814.8元，原因为人员增加，工资社保增加，办公室日常业务量增加；

（4）一般行政管理事务（2013102）2081600.00元，较上年增加410000.00元，原因为机构合并，业务量增加，。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出4567519.80元，其中：

（1）工资福利支出（301）3478528元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加775858.00元，原因为人员增加，工资社保增加；

（2）商品和服务支出（302）1064939.00元，包括办公经费、“三公”经费等。

（3）对个人和家庭的补助（303）24052.80元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加14440.80元，原因为 政研室退休人员合并进来。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出4567519.80元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）3478528.00元，较上年增加775858.00元，原因为人员增加，工资社保增加；

（2）机关商品和服务支出（502）1064939.00元，较上年增加15516.00元，原因为 机构合并业务量增大；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门“三公”经费预算465000.00元，较2019年减少70000.00元，主要原因为 厉行节约提高质量减少开支 。其中：

因公出国（境）经费 0元，较2019年一致 ；

公务接待费40000.00元，较2019年一致；

公务用车运行维护费360000.00元，较2019年一致；

公务用车购置费0 元，较2019年一致；

会议费预算30000.00元，较2019年减少30000.00元，主要原因为厉行节约减少会议费开支；

培训费预算35000.00元，较2019年增加减少40000.00元，主要原因为厉行节约，提高质量减少开支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。示例：截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价无200000.00元以上的设备。2020年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价200000.00元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

文字说明。示例：2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2081600.00万元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2019年本部门公用经费安排1064939.00元，较2019年增加15516.00元，主要原因为机构合并业务量增大运行成本增加。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

中共周至县委办公室

2020年 1 月 15日

第四部分 公开报表

表1 2020年部门综合预算收支总表

表2 2020年部门综合预算收入总表

表3 2020年部门综合预算支出总表

表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9 2020年部门综合预算政府性基金收入总表

表10 2020年部门综合预算专项业务经费明细表

表11 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表

表13 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14 2020年部门整体支出绩效目标表

表15 2020年部门专项资金绩效目标表

附件：中共周至县委办公室2020年部门综合预算.xls