周至县城市管理和综合执法局2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职能：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关城市管理和城市管理综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，组织起草有关规范性文件。

（二）负责全县公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

（三）负责县城区公园、广场管理。监督、指导县城区公园、广场的建设和管理工作，承担城区公园、广场的日常管理工作。

（四）负责城区园林绿化管理。管理城区园林绿化项目建设；组织实施重要节日和重大活动期间市容环境卫生、园林绿化保障工作。

（五）负责全县户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理。

（六）负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调城区道路、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰管理工作；负责监督全县公共厕所，城区道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等市容环境卫生配套设施管理工作。

（七）负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督县城生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全县生活垃圾分类和无害化处理工作。

（八）负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

（九）负责职责范围内的安全生产管理。监管下属单位劳动、生产安全和职业安全工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

（十）负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，关组织实施；参与相关基础设施的竣工验收；组织相关基础设施综合治理工作。

（十一）负责全县城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全县重大城市管理执法活动、专项执法行动；组织查处城市管理综合执法案件和跨区域案件，处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

（十二）负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展；负责行业社会信用体系建设。

（十三）牵头国家园林县城巩固提升工作；配合国家卫生县城、全国文明县城巩固提升和复审检查工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等县城创建和成果巩固提升中以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）相关职责分工：

1.关于农贸市场建设管理相关职责分工。县城市管理和综合执法局负责全县蔬菜早市、便民市场等规范管理，并对农贸市场周边道沿上乱停乱放行为进行整治。县投资合作和经济贸易局负责编制《周至县农贸市场网点规划》《周至县农贸市场建设管理标准》，对全县农贸市场网点建设和提升改造进行跟踪监督。县自然资源和规划局负责在编制城市规划特别是新建区规划时，加强农贸市场规划布局工作。对老旧城区的农贸市场规划布局，要与旧城改造、违法建筑拆除工作相结合，统筹利用现有资源合理规划布局。县市场监督管理局负责全县农贸市场经营者主体资格审批和日常监管，依法查处交易活动中的违法行为，维护交易秩序。

2.县城市管理和综合执法局行政审批及其关联事项划转至县行政审批服务局后，县行政审批服务局负责实施标准化审批；县城市管理和综合执法局提供审批标准，同时负责事中事后监管。县行政审批服务局、县城市管理和综合执法局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

二、2020年度部门工作任务

2020年我局将强力推进城乡环境大整治，铁腕治霾、园林绿化、垃圾分类、综合执法等重点工作，以”问题导向，系统设计、重点突破、强化激励“为工作原则，牵头协调，补齐短板、提升环境，全力以赴、全面推进，实现城市管理工作追赶超越。

（一）党建工作，认真落实党建工作目标管理现任制。

（二）五路两侧增绿美化，实施增绿、添花、加彩。有序实施拆墙透绿、见缝插绿、立体绿化和绿道建设，大面积增加城市绿量，大幅度提高绿化覆盖率加强立体绿化和花化彩化，大面积增加城市绿量，大幅度提高花卉彩叶植物覆盖率，完成县城区绿化提升改造工作。

（三）治污减霾，加大“铁腕治霾”力度。全力做好环保督察迎检工作，按照“6个100％”和7个到位的工作要求，强力推进出土、拆迁工地扬尘污染防治工作。从源头抓起，严格预申报制度，加强渣土车常态化管控，加大道路冲洗抑尘，强化餐饮单位、烧烤摊点油烟散煤治理，规范使用油烟净化设备，杜绝焚烧冒黑烟现象。加强建筑工地、渣土车、消纳场管理；抓好餐饮油烟及散煤管控；加大冒烟管控；整治砂石车沿途抛撒。

（四）清扫保洁、绿化养护、公厕管理市场化工作，按照城市管理工作总体要求不断克服道路基础设施差、严格落实“以克论净、深度保洁”管理工作标准。加强管理通过所长制，强化对导厕标识、卫生清洁、必备物品等要素升级，加大检查频次，加大破损设施更换力度，加大公厕管理水平。

（五）泔水治理应对非洲猪瘟，封阻传播途径，对县城区企事业单位、个体餐饮业的泔水进行收集，运往县生活垃圾填埋场进行统一处理。

（六）生活垃圾处理工作，对城区垃圾做到日产日清，按标准要求对垃圾处理场原有收集池进行扩容，有效对垃圾填埋场周围地下水进行监测。

（七）加快生活垃圾分类，开展垃圾分类示范小区、学校、单位创建。做好各项物资储备，增强雪情应急处突能力。

（八）彻底整治“九乱”行为。加强巡查管控，及时清理沿街宣传横幅条幅和布幔，规范广告牌匾设置，严禁乱扯乱挂乱张贴行为，常态化开展人行道车辆乱停乱放专项整治，取缔各类违法占道（出店）经营和影响市容环境的经营，以严格的执法促进沿街单位和群众守法意识的增强。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止到2019年底，本部门共有人员编制117人，其中行政编制1人、事业编制112人；实有人员177人，单位管理的离退休人员26人。其中给高新区划转3人，审计局1人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入38717804.8元，其中一般公共预算拨款收入38417804.8元、政府性基金拨款收入 0元，2020年本部门预算收入较上年减少9115547.2元，主要原因是2020年项目减少；2020年本部门预算支出 38717804.8元，其中一般公共预算拨款支出 38417804.8元、政府性基金拨款支出0 元，2020年本部门预算支出较上年减少9115547.2元，主要原因2020年项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入38717804.8元，其中一般公共预算拨款收入38417804.8元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少9115547.2元，主要原因2020年项目减少；2020年本部门财政拨款支出38717804.8元，其中一般公共预算拨款支出38417804.8元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少9115547.2元，主要原因是主要原因2020年项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出38417804.8元，较上年减少9415547.2元，主要原因2020年项目减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出38417804.8元，其中：

（1）行政运行（2120501）38417804.8元，较上年减少9415547.2元，原因是2020年人员调出、项目减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出38417804.8元，其中：

工资福利支出（301）8838844元，较上年减少1501468 元，原因是2019年复转军人通过考试调出本单位。

商品和服务支出（302）29542164元，较上年增加4839024元，原因是2020年预算内的项目资金增加。

对个人和家庭的补助支出（303）36796.8元，较上年减少847103.2元，原因是2020年非税安排项目资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出 38417804.8元，其中：

机关工资福利支出（501）5288207元，较上年增加5288207元，原因是去年未列支501科目；

机关商品和服务支出（502）26251281元，较上年增加25533881元，原因是2019年502、503分开列支，2020年未列支503科目；

对事业单位经常性补助（505）6841520元，较上年减少27484532元，原因是2020年505科目部分资金在502科目中列支；

对个人和家庭补助（509）36796.8元，较上年减少847103.2元，原因是非税安排项目资金减少。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

“本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况

1.当年政府性基金预算支出情况

2020年本部门当年无政府性基金预算收支，与上年持平。并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况

“本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30000元，较上年减少62000元，主要原因是执法车辆减少，压缩经费。其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，与上年持平，公务用车运行维护费30000元，较上年减少62000元，减少主要原因是执法车辆减少、压缩经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2019年底，本部门所属预算单位共有车辆58辆，单价20万元以上的设备台22（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共20000000元，政府采购服务类预算20000000元。

“本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款38417804.8元。

“本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门属事业单位本年机关运行经费预算安排0元。“本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

（1）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。

（2）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分公开报表

表1：2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2：2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3：2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9：2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14：2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15：2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

附件：2020年预算公开_(137)城市管理和综合执法局.xls