周至县文化和旅游体育局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（周至县文化和旅游体育局预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

周至县文化和旅游体育局局主要职责：贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、出版发行和体育运动事业的法律、法规和路线、方针、政策；研究拟定全县文化、文物、体育工作的政策、规定，并进行监督执行；管理全县文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县重大文化艺术活动；负责全县文化市场的管理工作；负责开展群众性体育活动，开展国民体质监测，正确引导群众的健身活动，负责全县文物保护、开发、利用及旅游宣传、农家乐整治等工作。包括的机构有：办公室、财务科、文物科、社文科、体育科、市场管理科、行政审批科、工会、旅游科等共计9个科室。

二、2020年度部门工作任务

周至县文化和旅游体育局主要工作任务：

（一）全面从严治党，抓好党建党风廉政建设和纪检监察工作。

（二）着力抓好重点项目和重点工作。加快“四馆一中心”建设项目、文化礼堂提升改造、仙游寺复建。

（三）持续用力，树立公共文化服务标杆。持续推出文化惠民演出、送戏送电影送文艺下乡等活动。为丰富基层群众文化生活积极推行全民阅读进机关、进校园、进企业、进社区、进农村等系列活动。

（四）全面做好文物安全和宣传工作。

（五）强化市场监管，助推文化产业发展。

（六）全面落实《周至县2016-2020年全民健身实施计划》，开展各项体育活动，进一步完善全民健身基础设施及管理。

（七）继续加强旅游市场管理及农家乐整治工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，周至县文化和旅游体育局设行政单位1个；事业单位13个，其中：财政补助事业单位2个。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

四、部门人员情况说明

截止到2019年底，本部门共有人员编制288人，其中行政编制19人、事业编制269人；实有人员288人，其中行政人员19人、事业单位人员269人。单位管理的离退休人员136人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入22620298.4元，其中一般公共预算拨款收入22620298.4元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加2186085.4元，主要原因是基本工资和项目增加；2020年本部门预算支出22620298.4元，其中一般公共预算拨款支出22620298.4元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加2186085.4元，主要原因是基本工资和项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入22620298.4元，其中一般公共预算拨款收入22620298.4元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2186085.4元，主要原因是人员经费和项目资金增加；2020年本部门财政拨款支出22620298.4元，其中一般公共预算拨款支出22620298.4元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2186085.4元，主要原因是人员经费和项目资金增加.

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出22620298.4元，较上年增加2186085.4元，主要原因是人员经费和项目资金增加.

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出22620298.4元，其中：

（1）行政运行（2070101）3225252元，较上年增加1798187元，原因是机构改革单位，人员增加。

（2）其他职业教育（2050399）905546元，较上年增加21902元，原因是人员工资增长。

（3）图书馆（2070104）1839517元，较上年减少267723元，原因是本年度人员减少。

（4）艺术表演团体（2070107）723316元，与上年持平。

（5）群众文化（2070109）3499280.2元，较上年减少5673.8元，原因是人员经费、公用经费减少。

（6）文化和旅游市场管理（2070112）1933150.6元，较上年增加303663.6元，原因是人员经费、公用经费增加。

（7）文物保护（2070204）7689604.6元，较上年增加256967.6元，原因是人员经费增加。

（8）其他体育支出（2070399）2804632元，较上年增加78762元，原因是人员经费、公用经费增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出22620298.4元，其中：

工资福利支出（301）20029048元，较上年增加18138061元，原因是机构改革，单位人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）1895266元，较上年增加980214元，原因是机构改革，单位人员增加，日常办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）695984.4元，较上年增加116701.4元，原因是遗属人员各项补贴和其他补助标准增长。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出22620298.4元，其中：

机关工资福利支出（501）1981556元，较上年增加1981556元，原因是机构改革，单位人员增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1154764元，较上年增加239712元，原因是机构改革，单位人员增加，日常办公经费增加；

对事业单位经常性补助（505）18787994元，较上年增加18787994万元，原因是其他商品和服务支出增加；

对事业单位资本性补助（506）0元，较上年减少30000元，原因是资本性支出减少；

其他对个人和家庭的补助（509）695984.4元，较上年增加695984.4元，原因是离退休人员工资增加。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1.2020年本部门当年无政府性基金预算，与上年持平，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5000元，较上年增加5000元（100%），增加的主要原因是业务量增加。

因公出国（境）经费0元，与上年持平。

公务接待费5000元，较上年增加5000元（100%），增加的主要原因是业务量增加；

公务用车运行费0元，与上年持平。

公务用车购置费0元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1225372元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3225252元，较上年增加1798187元，主要原因是机构改革，机关运行经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。

（二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

周至县文化和旅游体育局

2020年1月15 日

第四部分 公开报表

表1：2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2：2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3：2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9：2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14：2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15：2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

附件：周至县文化和旅游体育局2020年部门综合预算.xls