中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县政协机关承担为县政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。政协周至县委员会机关主要职责是：

（一）负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会和其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责制定组织实施县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

（三）贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。

（四）负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。

（五）负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）联系全国政协、省政协、市政协和县级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。

（七）收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。

（八）参与县政协委员的协商推荐等有关工作。

（九）负责县政协委员的学习培训、管理服务等工作。

（十）承办县政协领导交办的其他事项。

县政协机关机构设置为“一办五委”，分别为：办公室（下设2个科室），专门委员会5个：提案文史委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、委员工作委员会、资源环境委员会。

二、2020年度部门工作任务

（一）进一步加强思想政治引领，筑牢共同思想基础

1.切实抓好政治理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为重点，进一步完善常委会专题学习机关集中学习等机制；全年常委会集中学习不少于3次，党组理论学习中心组学习不少于6次，机关干部集中学习不少于15次，各联络组集中学习不少于3次。

2.进一步加强党的领导。积极贯彻落实中央政协工作会议有关要求，充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用；严格落实重大问题请示报告制度，及时请示重大事项、报告重点工作、反映重要情况；加强和改进对联络组党支部的指导与支持，促使联络组支部积极开展工作，在带领中共党员委员争做先锋模范和团结非党员委员上发挥作用，实现党的工作对政协委员的全覆盖。

3.创新凝聚共识载体。适应网络发展大势，完善委员微信群、短信平台运行管理制度，及时推送政治理论、重大方针政策、重要政情通报、优秀委员风采等，引导委员积极通过微信、短信平台反映重要情况、民意民声、意见建议，为更广泛地凝聚共识提供更便捷、更高效的服务。

（二）深入贯彻落实中央政协工作会议精神，努力推动协商民主建设

4.组织好集中学习活动。围绕中央政协工作会议精神贯彻落实，在组织好领导班子、机关干部认真学习领会的基础上，组织一次全体委员专题辅导讲座，举办一次全体委员集中培训班，认真学习习近平总书记在中央政协工作会议上的讲话精神以及中央、省、市、县有关文件精神，准确把握新时代人民政协工作的使命任务、总体要求、着力重点，为推动政协各项工作提质增效奠定坚实基础。

5.配合县委筹办好县委政协工作会议。按照县委有关工作安排，积极主动配合做好会议筹备工作，重点配合好我县落实中央、省委、市委有关文件精神的文件起草工作，为会议顺利召开打好基础。

6.着力推进政协工作规范化、制度化。积极贯彻落实中央和省、市、县委加强和改进人民政协工作有关文件精神，认真总结工作经验，梳理有关规则制度，进一步完善协商议政、双向发力程序和机制，健全和完善政协工作制度。

（三）紧扣中心，服务大局，积极发挥专门协商机构作用

7.围绕发展大局，积极资政建言。以服务发展大局为目标，精选协商议题，重点就政府半年工作、“四园”建设、重点项目建设等，通过议政性常委会、专题通报会等方式进行广泛协商；对猕猴桃产业升级、美丽乡村建设等工作精选课题进行深入调研，助力周至新时期改革发展大局。

8.聚焦重点任务，精心组织视察活动。围绕“迎全运加快国家中心城市建设”有关安排部署、“四园”建设和生态建设，组织委员对城市基础设施及环境提升、秦岭北麓生态保护、文化旅游融合发展、西部智能装备产业园建设等工作进展情况开展视察，助推重点工作任务落地落实。

9.坚守为民初心，扎实开展民主监督。坚持“为民尽责”情怀，对教育均衡发展、民族宗教、“七五”普法、法院执行工作、公安部门“雪亮”工程等工作，通过听通报、实地视察等方式，了解情况、找准问题、提出有质量的意见建议，积极回应人民群众关切。

10.着力提质增效，进一步加强和改进提案工作。持续加强提案征集服务，努力提高数量；及时对集中提交提案进行整理完善，提高提案质量；加强提案交办督办工作，认真组织提案立案交办会，深入开展“提案督办月”活动；严格落实提案督办机制，对重点提案办理情况进行专项视察，多措并举提高办理质量，努力提高办理实效。

11.发挥独特优势，加强和改进社情民意信息工作。把社情民意信息工作作为委员培训的重点内容，适时组织召开一次联络组社情民意信息工作座谈会，进一步深化委员对社情民意信息工作重要性的认识，提高工作水平；引导各界别发挥自身优势，各联络组结合地域、行业特点，围绕人民群众关心关注的、县委县政府急需了解的问题，深入群众调查研究；健全社情民意信息收集、反馈、跟踪问效机制，畅通渠道，力求实效。

（四）加强服务管理，进一步强化委员责任担当

12.深入开展“大走访”活动。完善联系民主党派、联系委员机制，4月份开展一次“大走访”活动，主席、副主席走访联络组不少于3个，走访委员不少于5人次；各委办主任要带领干部遍访所联系的联络组，走访委员不少于5人；9月份开展走访民主党派活动，深入了解民主党派参政议政中存在的困难和问题，不断密切与民主党派和委员的联系，听取意见建议，提高服务水平。

13.加强委员考核。认真落实委员考核管理办法，健全委员履职档案；探索推行常委提交履职报告制度，推动委员履职管理规范化、制度化。

14.组织委员积极参与社会公益活动。进一步强化委员社会责任感，组织委员积极参加慰问环卫工人等公益活动；引导支持各联络组发挥作用，组织委员开展生态保护、扶危济困、敬老爱幼等公益活动，树立政协委员良好形象。

（五）汇聚合力，营造良好发展环境

15.做好文史资料编辑工作。积极发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用，做好《周至猕猴桃历程》和《周至县中华人民共和国成立后重大工程》出版发行工作；持续开展中华人民共和国成立后周至县重大历史事件、重要历史人物有关资料征集工作。

16.加强外宣交流。积极配合省、市政协做好涉及周至的联动协商、调研视察等工作；加强对外联谊交流，做好兄弟政协来周至考察接待工作；组织部分委员围绕我县发展短板开展2次外出考察学习；进一步完善新闻信息宣传工作机制，加大向省、市政协和县属各类媒体投稿力度，积极宣传工作动态、履职成果和委员风采，使政协对外宣传工作更加生动活泼、富有成效。

（六）强基固本，切实加强机关建设

17.加强干部队伍建设。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续开展学习教育，切实强化机关干部的大局意识、责任意识、规范意识和服务意识；进一步充实机关工作力量，扎实开展能力素质提升活动，不断提高整体工作能力和服务水平；常态化开展纪律作风教育、警示教育，筑牢干部思想防线。

18.进一步规范机关运行。对标新时期政协工作新要求，进一步细化责任分工，总结完善机关各项工作规范，健全完善主任办公会、工作碰头会机制，严格落实各项管理制度，促使机关工作更加规范高效。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人、无事业编制；实有人员19人，其中行政19人。单位管理的离退休人员20人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入4039289.00元，其中一般公共预算拨款收入4039289.00元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年减少157901.00元，主要原因是人员经费减少等；2020年本部门预算支出4039289.00元，其中一般公共预算拨款支出4039289.00元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年减少157901.00元，主要原因是人员经费减少等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4039289.00元，其中一般公共预算拨款收入4039289.00元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少157901.00元，主要原因是人员经费减少等；2020年本部门财政拨款支出4039289.00元，其中一般公共预算拨款支出4039289.00元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少157901.00元，主要原因是人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年当年一般公共预算拨款支出4039289.00元，较上年减少157901.00元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出4039289.00元，其中：

行政运行（2010601）2689289.00元，较上年减少137901.00元，主要原因是人员经费减少。

政协会议（2010204）500000.00元，较上年度持平。

委员视察（2010205）650000.00元，较上年度持平。

其他政协事务支出（文史资料编纂）（2010299）200000.00元，较上年度持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出4039289.00元，其中：

工资福利支出（301）2005424.00元，较上年减少61916.00元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）488772.00元，较上年减少24802.00元，原因是减少行政运行不必要开支；

对个人和家庭的补助支出（303）195093.00万元，较上年减少71183.00元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出4039289.00元，其中：

机关工资福利支出（501）2005424.00元，较上年减少61916.00元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）488772.00元，较上年减少24802.00元，原因是减少行政运行不必要开支。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出163000.00元，较上年减少7000.00元，减少原因是严格控制用车，减少不必要开支。无因公出国（境）经费支出，公务接待费3000.00元，较上年减少3000.00元（50%），减少的主要原因是减少不必要接待；公务用车运行费160000.00元，较上年减少4000.00元（2.4%），减少的主要原因是严格控制用车，减少不必要开支；无公务用车购置费，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门无政府采购预算（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4039289.00元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4039289.00元，2020年本部门预算收入较上年减少157901.00元，主要原因是人员经费减少等。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费0元编入2020部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室

2020年1月15日

第四部分公开报表

表1 2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2 2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3 2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9 2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10 2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14 2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15 2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

附件：中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室2020年部门综合预算.xls