中共周至县纪律检查委员会2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（中共周至县纪律检查委员会预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共周至县纪委是党的纪律检查监督机关，主要职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、审理室、案件监督管理室、信访室等7个综合室部，第一至第七纪检监察室，派驻第一至第十纪检组。

二、2020年度部门工作任务

2020年主要任务是：深入贯彻习近平总书记在中纪委全会上的讲话精神和中省市纪委全会及县委全会精神，全力开展中央巡视、省委巡视和县委巡察办转办问题线索和上级纪委交办、县纪委本级自收问题线索执纪审查工作，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。同时确保在编干部工资津补贴等薪资待遇正常发放，保障退休干部及遗属人员各项待遇领取，合理控制经费开支，保障机关事务正常运行。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包含部门本级（机关）预算和所属二级事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制103人，其中行政编制96人，事业编制7人；实有人员87人，其中行政81人，事业5人。单位管理的离退休人员29人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入9679278.00元，其中一般公共预算拨款收入9679278.00元，无政府性基金拨款收入，无国有资本经营预算收入，2020年本部门预算收入较上年增加1896112.00元，主要原因是编制内实有人员增加、执纪审查业务量加大；2020年本部门预算支出9679278.00元，其中一般公共预算拨款支出9679278.00元、无政府性基金拨款支出，无国有资本经营预算收入，2020年本部门预算支出较上年增加1896112.00元，主要原因是编制内实有人员增加、执纪审查业务量加大。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入9679278.00元，其中一般公共预算拨款收入9679278.00元、无政府性基金拨款收入，无国有资本经营预算收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1896112.00元，主要原因是编制内实有人员增加、执纪审查业务量加大；2020年本部门财政拨款支出9679278.00元，其中一般公共预算拨款支出9679278.00元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1896112.00元，主要原因是编制内实有人员增加、执纪审查业务量加大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出9679278.00元，较上年增加1896112.00元，主要原因是编制内实有人员增加、执纪审查业务量加大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出9679278.00元，其中：

（1）行政运行（2011101）8942278.00元，较上年增加2056112.00元，原因是编制内实有人员增加，执纪审查工作量加大，导致人员和公用经费需求增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）552000.00元，较上年减少160000.00元，原因是压缩经费支出，合理控制经费开支；

（3）培训支出（2050803）185000.00元，较上年增加0元，原因为计划培训基本一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出9679278.00元，其中：

工资福利支出（301）8101488.00元，较上年增加1831451.00元，原因是编制内实有人员增加，导致工资福利各项支出增加；

商品和服务支出（302）1527035.00元，较上年增加62434.00元，原因是编制内实有人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）50755.00元，较上年增加2227.00元，原因是增加一名退休人员。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出9679278.00元，其中：

机关工资福利支出（501）8101488.00元，较上年增加1831451.00元，原因是编制内实有人员增加，导致工资福利各项支出增加；

机关商品和服务支出（502）1527035.00元，较上年增加62434.00元，原因是编制内实有人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）50755.00元，较上年增加2227.00元，原因是增加一名退休人员。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出180000.00元，较上年减少15000.00元，减少的主要原因是压缩公车运行维护费支出，合理控制经费开支。其中：无因公出国（境）经费此项支出；公务用车运行费180000.00元，较上年减少15000.00元，减少的主要原因是压缩公车运行维护费支出，合理控制经费开支；无公务用车购置费此项支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9679278.00元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排790035.00元，较上年增加222434.00元，主要原因是编制内实有人员增加，公用经费需求量增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

3.行政运行支出：指县纪委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般行政管理事务支出：指县纪委开展专项工作的项目支出。

中国共产党周至县纪律检查委员会

2020年1月15日

第四部分公开报表

表1 2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2 2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3 2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9 2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10 2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14 2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15 2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

附件：中共周至县纪律检查委员会2020年部门综合预算.xls