中共周至县委宣传部2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（中共周至县委宣传部预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共周至县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，为正科级，加挂县委精神文明建设指导委员会办公室、县政府新闻办公室、县新闻出版局牌子。主要职责是贯彻落实党中央和省市县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，负责拟定全县宣传思想文化工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施。机构设置：办公室、理论科、新闻科、宣传科、出版发行科、文明科等6个科室。下设二级事业单位1个：周至县文化产业发展服务中心。

二、2020年度部门工作任务

2020年度县委宣传部工作任务：1、持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；2、积极做好中央和省市县委重大决策部署和重要会议、重大活动新闻宣传工作；3、持续推进全县精神文明建设、社会主义核心价值观建设和新时代文明实践中心建设工作；4、按照《2020年创建全国文明城市工作要点》，巩固深化文明城市创建工作；5、持续开展“深入生活、扎根人民”等群众性文化活动；6、持续加强全县扫黑除恶专项斗争宣传力度；7、实施“文化+”战略，积极推进文化产业项目建设，补齐文化产业短板；8、加强意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制；9、加强宣传文化干部培训；10、深入开展“扫黄打非”工作等。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共周至县委宣传部本级（机关）预算和所属事业单位周至县文化产业发展服务中心预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制15人、事业编制6人；实有人员27人，其中行政21人、事业6人。单位管理的离退休人员8人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3549775.00元，其中一般公共预算拨款收入3549775.00元。2020年本部门预算收入较上年增加654445.00元，主要原因是单位人员增加、项目预算增加；2020年本部门预算支出3549775.00元，其中一般公共预算拨款支出3549775.00元，2020年本部门预算支出较上年增加654445.00元，主要原因是单位人员增加、项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3549775.00元，其中一般公共预算拨款收入3549775.00元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加654445.00元，主要原因是单位人员增加、项目预算增加；2020年本部门财政拨款支出3549775.00元，其中一般公共预算拨款支出3549775.00元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加654445.00元，主要原因是单位人员增加、项目预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3549775.00元，较上年增加654445.00元，主要原因是单位人员增加、项目预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3549775.00元，其中：

（1）行政运行（2013301）2082361.00元，较上年减少35969.00元，原因是人员调动引起经费减少；

（2）事业运行（2013350）470414.00元，较上年增加470414.00元，原因是周至县文化产业发展服务中心于2019年成为独立预算单位；

（3）一般行政管理事务（2013302）597000.00元，较上年持平。

（4）其他宣传事务支出（2013399）250000.00元。较上年增加100000.00元，原因是党报党刊征订费用增加。

（5）培训支出（2050803）150000.00元。较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3549775.00元，其中：

工资福利支出（301）2460504.00元，较上年增加436019.00元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）1078241.00元，较上年增加220416.00元，原因是项目预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11030.00元，较上年减少1990元，原因是有两名退休人员去世。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3549775.00元，其中：

机关工资福利支出（501）2460504.00元；

机关商品和服务支出（502）1078241.00元；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较上年保持不变；公务接待费10000.00元，较上年增加10000.00元，增加的主要原因是2020年可能会产生公务接待费用，故列出预算；公务用车购置费0元，较上年保持不变。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排81241.00元，较上年增加8478.00元，主要原因是办公经费有所增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

中共周至县委宣传部

2020年1月15日

第四部分 公开报表

表1：2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2：2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3：2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9：2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14：2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15：2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

附件：中共周至县委宣传部2020年部门综合预算.xls