周至县应急管理局2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行中央、省、市应急管理、安全生产、防灾减灾等法律法规和方针政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2.负责全县应急管理工作，指导全县各镇（街）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3.负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4.负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇街、各部门应急预案编制，综合协调应急预案街接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

6.组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

7.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

8.统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调指导全县各镇（街道）、各部门和社会应急救援力量建设。

9.依法负责全县消防管理工作，指导名镇（街）、各部门消防管理、火交预防、火实扑救等工作。

10.指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

11.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、教灾捐赠工作，管理、分配中省市县救灾款物并监督使用。

12.依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（街）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估、统计上报工作。

15.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16.负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，监督实施防震减灾法规、规章及技术规范，负责地震监测预报、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作。承担地震应急抢险的技术支撑工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.办公室。负责机关党务、政务、内务、文电、重要女稿起草、办公自动化、信息、机要、档案、保密、信访、接待、督办、机关安全、后勤服务、外事管理、干部教育培训、会议组织、机构编制、组织人事、年度综合目标责任制考核等工作，负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理。统筹协调机关各科室工作，建立健全机关工作制度并督促落实。

2.督查考核科。负责中省市县关于应急管理、安全生产、防灾减灾重大部署落实情况的专项督查和迎检工作；负责组织实施全县应急管理、安全生产、防灾减灾督查巡查工作。负责全县安全生产目标管理、平安鼎创建与考核、安全生产事故统计上报、安全生产政策法规和公众知识宣传普及工作；负责建立健全和协调落实县安委会工作机制，编制全县安全生产规划和年度计划并组织实施，综合分析相关行业领域和镇（街）安全生产形势并研究提出相关措施建议；负责指导协调和监督各镇（街）安全生产、组织协调全县安全生产大检查、大排查、大整治、协调督促落实党政领导干部安全生产责任制规定工作。承担县安委会办公室日常工作。

3.应急指挥科。负责应急值守、政务值班等工作，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，承担事故灾害信息报送、预警、发布工作；负责应急预案启动，现场指挥开展各类灾害事故的抢险救灾、应急救援和指挥调度工作，指导镇（街）各类自然灾害、生产安全事故应急救援现场的综合协调与保障工作，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作；负责编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导审查协调各部门专项应急预案、镇（街）应急预案和重点企业应急预案的编制、修订和实施；负责编制全县应急体系建设规划和年度计划并组织实施，推动全县应急重点工程和避难设施建设。负责省、市应急示范点创建、县级应急救援力量建设、应急演练工作，指导各镇（街）、各单位和社会应急救援力量建设；负责按照上级指挥部门要求，调集有关物资、装备和应急救援力量，承办应急管理、安全生产、防灾减灾救灾新闻发布和公众知识宣传普及工作。承担应急委员会办公室日常工作。

4.安全生产基础科（政策法规科）。负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作；执法监督、规范性文件合法性审查、行政应诉和应急管理、安全生产、防灾减灾方面的改革发展工作；综合协调相关行业和领域县属企业安全生产监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，督促、指导、协调、参与工矿商贸领域一般事故应急救援和事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改排施落实情况。承担安全生产、应急管理相关人员教育培训和考试工作。

5.危险化学品安全监督管理科。负责全县化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作；指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，督促、指导、协调、参与危险化学品领域一般事故应急救援和事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况。承担危险化学品安全监督管理综合工作。

6.防汛抗旱和火灾防治管理科。负责组织协调全县水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施，指导协调全县森林火灾、水旱早灾害防治和综合监测预警、综合风险评估、事故调查处理工作；指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；组织指导灾情核查、损失评估工作：制定全县防沉抗旱和火灾综合防灾减灾应急预案并组织实施。研究提出相关经济政策建议。承担县森林防火指挥部、县防汛抗旱指挥部日常工作。

7.地质灾害救援和地震防治管理科。指导协调地质灾害防治相关工作，组织地质灾害应急救援；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，监督实施防灾减灾法规、规章及技术规范，指导开展综合风险评估工作：负责全县地震和地质灾害防灾减灾应急预案编制、应急演练的组织实施及灾情速报工作：负责组织地震灾害防治、应急救援、综合监测预警、安全性评价管理、防灾减灾宣传教育工作。负责地震监测台站观测环境的保护及观测设备的维护工作。

8.救灾保障和规划财务科。负责救灾捐赠、灾害救助工作，拟订县级应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承担局机关和所属单位的部门预决算、财务、装备和固定资产管理、内部审计等相关工作。承担减灾委员会日常工作。

二、2020年度部门工作任务

贯彻执行中省市应急管理、安全生产、防灾减灾等法律法规和方针政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。指导全县各镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。做好应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇街、各部门应急预案编制，综合协调应急预案街接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估、统计上报工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止到2019年底，本部门人员编制32人，其中行政编制17人、事业编制15人；实有人员24人，其中行政14人、事业10人。单位管理的离退休人员2人。下属事业单位周至县地震监测中心事业编制11人，实有人员5人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2950001.40元，其中一般公共预算拨款收入2950001.40元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加317850.40元，主要原因是机构改革合并了周至县地震监测中心；2020年本部门预算支出2950001.40元，其中一般公共预算拨款支出2950001.40元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加317850.40元，主要原因是机构改革合并了周至县地震监测中心。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门预算收入2950001.40元，其中一般公共预算拨款收入2950001.40元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加317850.40元，主要原因是机构改革合并了周至县地震监测中心；2020年本部门预算支出2950001.40元，其中一般公共预算拨款支出2950001.40元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加317850.40元，主要原因是机构改革合并了周至县地震监测中心。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2950001.40元，较上年增加317850.40元，主要原因是机构改革合并了周至县地震监测中心。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出2950001.40元，其中：

（1）行政运行（2240101）2282922.60元，较上年增加1671.60元，原因是机构改革人员变动；

（2）事业运行（2240550）417078.80元，较上年增加417078.80元，原因是机构改革合并了周至县地震监测中心；

（3）机构运行（2240101）2700001.40元，较上年增加417078.80元，原因是机构改革合并了周至县地震监测中心；

（4）一般行政管理事务（2240102）250000元，较上年减少100000元，原因是经费紧张，项目支出压缩。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出2950001.40元，其中：

工资福利支出（301）2561526.40元，较上年增加402379.40元，原因是机构改革合并了周至县地震监测中心；

商品和服务支出（302）138475元，较上年增加16371元，原因是机构改革合并了周至县地震监测中心；

对个人和家庭的补助支出（303）6530.40元，较上年增加5630.40元，原因是机构改革合并了周至县地震监测中心。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2950001.40元，其中：

机关工资福利支出（501）2159028元，较上年减少119元，原因是社会保险缴费降低；

机关商品和服务支出（502）371941元，较上年减少100163元，主要原因是项目预算支出下降；

对事业单位经常性补助（505）412502元，较上年增加412502元，原因是机构改革合并了周至县地震监测中心。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

如本部门不涉及一般公共预算结转支出，部门应说明“本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况

1.当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出63000元，较上年减少32000元（34%），减少的主要原因是按照上级精神压缩三公预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费3000元，较上年增加3000元（100%），增加的主要原因是上年未预算此项支出；公务用车运行费60000元，较上年减少35000元（37%），减少的主要原因是经费紧张，必须压缩；公务用车购置费0万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价200000元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价200000元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款250000元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排138475元，较上年增加16371，主要原因是机构改革合并了周至县地震监测中心。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

第四部分 公开报表

表1：2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2：2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3：2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9：2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14：2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15：2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

周至县应急管理局

2020年1月20日

相关附件：周至县应急管理局2020年部门综合预算公开报表