中共周至县委机构编制委员会办公室2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（中共周至县委机构编制委员会办公室预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.部门主要职责

中共周至县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构，是县委的工作机构，负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。主要职责：

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟定全县机构编制管理办法；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协和法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

2.研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核镇（街）和县级各部门机构改革方案；指导协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作。

3.负责全县行政审批制度改革工作。研究拟定行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实市政府取消和下放的行政审批事项，推进全县行政审批制度改革工作，审核县级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

4.审核、审批部门的职能配置与调整；协调部门之间以及部门与镇（街）之间的职责分工。

5.审核县级各部门主要职责、内设机构、领导职数和人员编制。

6.负责管理全县机关及事业单位的机构、领导职数和人员编制总额；制定机关和事业单位人员编制分配方案。

7.研究拟定全县事业单位管理体制和改革方案；审核各级事业单位的机构编制，指导协调各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

8.负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益机构的中文域名注册管理工作。

9.建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施全县事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

10.调查研究全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查全县行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况；受理“12310”举报事项，依法查处违纪行为；建立健全机构编制督查和评估机制。

11.负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

12.参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；规范、审核县政府各部门及有关事业单位的行政审批事项。承办报送县委、县政府的有关规定和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

13.建立机构编制与财政预算相互配套协调的约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

14.负责经批准设立、撤销、合并、更名的县级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

15.承办县委和县委机构编制委员会交办的其他工作。

2.机构设置

县机构编制委员会办公室下设4个内设机构：综合科、机构编制科、监督检查科（实名制管理科）、体制改革科。

二、2020年度部门工作任务

（一）认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，加强《中国共产党机构编制工作条例》的学习和宣传工作，不断提升机构编制工作的能力和水平。

（二）积极稳妥推进乡镇行政管理体制改革、审批服务便民化等重大改革任务。

（三）继续做好事业单位改革，完成经营类事业单位的改革工作，盘活机构编制资源，提高机构编制使用效益。

（四）加强机关事业单位机构编制和人员管理工作，严格控制机构编制增长，确保财政供养人员只减不增。

三、部门预算单位构成

中共周至县委机构编制委员会办公室无下属事业单位，从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人；本单位无事业编制。实有行政编制人员17人，单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1775416.00元，其中一般公共预算拨款收入1775416.00元、政府性基金拨款收入0.00元，2020年本部门预算收入较上年增加311008.00元，主要原因是人员增加，项目经费增加；2020年本部门预算支出1775416.00元，其中一般公共预算拨款支出1775416.00元、政府性基金拨款支出0.00元，2020年本部门预算支出较上年增加311008.00元，主要原因是单位基本支出和项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1775416.00元，其中一般公共预算拨款收入1775416.00元、政府性基金拨款收入0.00元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加311008.00元，主要原因是人员增加，项目经费增加；2020年本部门财政拨款支出1775416.00元，其中一般公共预算拨款支出1775416.00元、政府性基金拨款支出0.00元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加311008.00元，主要原因是单位基本支出和项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出与上年对比较上年增加6.5元，主要原因是单位基本支出和项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1775416.00元，其中：

（1）行政运行（2010601）1575416元，较上年增加111030.00元，原因是人员增加，人员支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）200000.00元，较上年增加150000元，原因是项目支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1775416.00元，其中：

工资福利支出（301）1510144元，较上年增加114644.00元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）65272.00元，较上年增加1786.00元，原因是人员支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0元，较上年减少5400.00元，原因是去年由单位支出，今年财政统发；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1775416.00元，其中：

机关工资福利支出（501）1510144.00元，较上年增加114644.00元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）255272.00元，较上年增加141786.00元，原因是人员经费增加；

机关资本性支出（503）10000.00元，较上年增加10000.00元，原因是单位固定资产增加；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出60000.00元，较上年增加59400.00元，增加的主要原因是本单位今年要完成机构改革项目，故预算增加。其中：会议经费10000.00元，较上年增加9700.00元，增加的主要原因是机构改革专项会议增多；培训费50000.00元，较上年增加49700.00元，增加的主要原因是参加市上机构改革培训增多，组织我县机构改革培训增多。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款200000.00元,当年政府性基金预算拨款0.00元，当年国有资本经营预算拨款0.00元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排65272.00元，较上年增加1786.00元，主要原因是人员经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

中共周至县委机构编制委员会办公室

2020年1月15日

第四部分公开报表

表1：2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2：2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3：2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9：2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14：2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15：2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

中共周至县委机构编制委员会办公室2020年部门综合预算.xls