中共周至县委组织部2020年部门综合预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2.对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批县级局（办）政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理县管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

3.制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4.贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

5.承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

6.负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。

7.对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

8.指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。

9.负责参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

10.负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

11.负责党员、干部的来信来访工作。

12.负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。

13.指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

14.负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。

15.完成县委和市委组织部交办的其他任务

二、2020年度部门工作任务

2020年，县委组织部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，全面贯彻落实全国、全省和全市组织工作会议精神，围绕县委中心工作，认真践行新时代党的组织路线，为推动全县经济社会发展提供坚强的组织保证。

三、部门预算单位构成

县委组织部的部门预算主要包含部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

2019年末，县委组织部设行政单位1个，内设科室10个，分别为办公室、干部科、组织一科、组织二科、干部监督科、公务员科、非公党建科、老干部科、考核一科、考核二科。我部共有行政编制23名，事业编制12名，2019年末实有在职财政供养人数35人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入6205870.80元，其中一般公共预算拨款收入6205870.80元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加2561473.80元，主要原因是机构改革单位合并、人员增加；2020年本部门预算支出6205870.80元，其中一般公共预算拨款支出6205870.80元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加2561473.80元，主要原因是机构改革单位合并、人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入6205870.80元，其中一般公共预算拨款收入6205870.80元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2561473.80元，主要原因是机构改革单位合并、人员增加；2020年本部门财政拨款支出6205870.80元，其中一般公共预算拨款支出6205870.80元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2561473.80元，主要原因是机构改革单位合并、人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出6205870.80元，较上年增加2561473.80元，主要原因是机构改革单位合并、人员增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出6205870.80元，其中：

（1）行政运行（2013201）340.1870.80元，较上年增加592173.80元，原因为：机构改革单位合并、人员增加

（2）一般行政管理事务（203202）2804000元，较上年增加2004000元，原因为：项目资金增加

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出6205870.80元，其中：

工资福利支出（301）3268112.8元，较上年增加595184.80元，原因是机构改革单位合并、人员增加。；

商品和服务支出（302）133758元，较上年增加11800元，原因是机构改革单位合并、人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）263356.80元，较上年增加249352元，原因是机构改革单位合并、人员增加。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出6205870.80元，其中：

机关工资福利支出（501）3004756元，较上年增加331828元，原因是机构改革单位合并、人员增加；

机关商品和服务支出（502）2937758元，较上年增加2014993元，原因是机构改革单位合并、人员增加；

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28500元，较上年减少1500元（5%），减少的主要原因是财政预算压缩。

2019年及2020年无因公出国（境）经费；

2019年及2020年无公务接待费；

2020年公务用车运行费28500元，较上年减少1500元（5%），减少的主要原因是压缩开支；

2019年及2020年无公务用车购置费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价200000元以上的设备（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6205870.8元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排133758元，较上年增加11800元，原因是机构改革单位合并、人员增加。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费133758元编入2020部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车车辆购置及运行维护费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

表12020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表22020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表32020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表42020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表52020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表62020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表72020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表82020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表92020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表102020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表112020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表122020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表132020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表142020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表152020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

附件：2020年预算公开组织部.xls