中共周至县委统一战线工作部2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（中共周至县委统一战线工作部预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按照规定不予公开。

（二）内设机构

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按照规定不予公开。

二、2020年度部门工作任务

（一）深入贯彻落实党的十九届四中全会精神

一是统一思想认识。深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和上级统战工作会议文件精神，围绕党的十九届四中全会精神对统一战线提出的新目标和新要求，继续认真落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的主义思想，紧紧围绕县委、县政府中心工作，并紧密结合周至的统战工作实际，制定切实可行的工作计划，确保工作时效。

二是不断凝聚共识。加强形势政策宣传工作，引导广大统战成员积极参与全县重点工作，最大限度地把思想认识统一到中央、省市县的重大决策部署上来，营造助力发展的良好氛围，为全县发展汇聚统战正能量。

（二）全方位服务周至经济社会发展

一是积极献计出力。组织引导各民主党派、非公有经济人士、无党派人士发挥智力优势，聚焦县委、县政府重点工作，深入开展调研，积极建言献策。持续开展“不忘合作初心、继续携手前进”系列活动，引导广大统战成员立足本职、发挥专长，积极投身自身领域工作。

二是完善民主协商。发挥统一战线在协商民主中的重要作用，完善县级领导与党外人士联系交友制度，召开1-2次党外人士情况通报会，建立健全统战成员意见建议采纳落实情况反馈机制，提高协商民主实效。

（三）抓好经济领域统战工作

一是支持非公有制经济健康发展。联合相关部门做好亲商助企系列活动，健全服务非公有制企业长效机制。

二是发挥工商联组织引领作用。关心关注企业发展，对规模以上企业开展走访调研。组织非公经济人士代表外出考察交流，更新发展理念，创新发展模式。结合工商联“百企联百村”活动，持续开展扶贫帮困工作。

（四）加强党外代表人士队伍建设

一是加大培训力度。做好对党的十九届四中全会精神宣讲培训，组织1—2次党外人士的联谊交流活动，积极组织参与省、市组织的培训活动。

二是做好培养管理。做好党外干部、党外后备干部、党外中层干部的不定期选拔推荐，加强的日常培养管理，办好党外代表人士培训班，为他们健康成长搭建平台。

（五）依法做好民族宗教工作

一是推进民族团结进步。认真贯彻落实党的民族政策，广泛开展民族团结进步宣传月活动，化解存在问题矛盾，着力维护民族团结。

二是坚持我国宗教中国化方向。对全县教职人员就《宗教事务条例》《土地法》《中华人民共和国宪法》《陕西省秦岭生态环境保护条例》进行专题培训。深入开展“和谐寺观教堂”创建活动，进一步开展宗教活动场所“四进”活动。

三是强化宗教自身建设。完成县天主教爱国会的换届工作，成立全县基督教场所内部协调组织机构。协调推进宗教活动场所土地证办理工作。

四是提升宗教工作水平。对全县宗教工作三级网络两级责任宗教领导干部进行培训，压实三级网络两级责任。开展民宗领域不稳定因素排查整治专项行动，及时发现、解决宗教领域矛盾问题，维护安全稳定。

（六）切实加强其他领域统战工作

一是深化港澳台海外统战工作。走访慰问我县港澳台海外人士亲属，关切他们的工作、学习、生活，维护他们的合法权益。配合上级部门及县上做好外事接待工作。

二是扩展新的社会阶层人士统战面。建立新的社会阶层人士实践创新基地1-2个。计划5月份成立新的社会阶层人士联谊会组织，加强对新的社会新阶层人士的思想引领，增强服务意识。

（七）提升基层统战工作水平

一是深化构建基层统战工作大格局。全面落实党委主体责任，推动县委统战工作领导小组年度工作计划落实，形成各职能部门加强联系、密切协调、共同研究的大统战格局。完善镇街道、部门统战工作考核机制。

二是大力加强统战干部队伍建设。进一步优化机关干部培养教育、关心关爱工作，通过组织学习、素质培训、交流考察等多种形式，不断提高统战干部能力和水平，落实好全面从严治党政治责任和党风廉政建设主体责任。切实打造一支业务精通、作风过硬的统战铁军。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业预算单位。

本单位无纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人；实有人员13人，其中行政13人。单位管理的退休人员12人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1,622,038.60元，其中一般公共预算拨款收入1,622,038.60元，2020年本部门预算收入较上年增加979，805.60元，主要原因是机构改革县民族宗教事务局、县政府外事侨务办公室划转到本部门，工作经费和人员工资增加；2020年本部门预算支出1,622,038.60元，其中一般公共预算拨款支出1,622,038.60元，2020年本部门预算支出较上年增加979，805.60元，主要原因是机构改革县民族宗教事务局、县政府外事侨务办公室划转到本部门，工作经费和人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1,622,038.60元，其中一般公共预算拨款收入1,622,038.60元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加979，805.60元，主要原因是机构改革县民族宗教事务局、县政府外事侨务办公室划转到本部门，工作经费和人员工资增加；2020年本部门财政拨款支出1,622,038.60元，其中一般公共预算拨款支出1,622,038.60元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加979，805.60元，主要原因是机构改革县民族宗教事务局、县政府外事侨务办公室划转到本部门，工作经费和人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1,622,038.60元，较上年增加979，805.60元，主要原因是机构改革县民族宗教事务局、县政府外事侨务办公室划转到本部门，工作经费和人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1,622,038.60元，其中：

（1）行政运行（2013401）1，312,038.60元，较上年增加869805.60元，原因是机构改革县民族宗教事务局、县政府外事侨务办公室划转到本部门，工作人员增加；

（2）一般行政管理事务（2013402）310,000.00元，较上年增加110,000元，原因是机构改革县民族宗教事务局、县政府外事侨务办公室划转到本部门，业务项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1,622,038.60元，其中：

工资福利支出（301）1,246,292.00元，较上年增加845525.00元，原因是机构改革县民族宗教事务局、县政府外事侨务办公室划转到本部门，工作人员增加；

商品和服务支出353,813.00元，较上年增加130，659元，原因是机构改革县民族宗教事务局、县政府外事侨务办公室划转到本部门，业务量加大。

对个人和家庭的补助支出21,933.60元，较上年增加3621.60元，原因是机构改革县民族宗教事务局、县政府外事侨务办公室划转到本部门，退休人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出1，622,038.60元，其中：

机关工资福利支出（501）1，246,292.00元，较上年增加845525.00元，原因是机构改革县民族宗教事务局、县政府外事侨务办公室划转到本部门，工作人员增加；

机关商品和服务支出（502）353,813.00元，较上年增加130，659元，原因是机构改革县民族宗教事务局、县政府外事侨务办公室划转到本部门，业务量加大。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3000.00元，较上年增加3000.00元（100%），增加的主要原因是机构改革县政府外事侨务办公室划转到本部门，增加了接待费。其中：本单位无因公出国（境）经费；公务接待费3000.00元，较上年增加3000.00元（100%），增加的主要原因是机构改革县政府外事侨务办公室划转到本部门，增加了接待费；本单位无公务用车运行费和公务用车购置费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1，622,038.60元,无当年政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1312038.60元，较上年增加869805.60元，主要原因是机构改革县民族宗教事务局、县政府外事侨务办公室划转到本部门，工作人员和业务量增加；

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

中共周至县委统一战线工作部

2020年1月15日

第四部分公开报表

表1 2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2 2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3 2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9 2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10 2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14 2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15 2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

附件：中共周至县委统一战线工作部2020年部门综合预算.xls