中共周至县直属机关工作委员会2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（中共周至县直属机关工作委员会预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：

（一）制定县直机关党的建设工作规划，指导县直各部门机关党的建设工作。

（二）领导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员教育管理，党建工作研究、入党积极分子和党务干部的培训工作。

（三）指导县直机关各级党组织和党员领导干部的监督，负责领导干部双重民主生活会的督促检查，搞好思想作风建设。

（四）指导县直机关各部门机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。

（五）指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作;指导、协调县直机关的精神文明建设活动。指导共青团、工会、妇联等的组织建设工作，按各自章程开展活动。

（六）负责县直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

（七）负责县直机关各级党组织的组织建设工作；负责发展党员工作，以及对发展党员质量的监督检查工作。

（八）完成县委交办的其他任务。

机关工委设下列内设机构：

（一）办公室

1.负责贯彻落实县委、县政府的重要会议、重大决策，起草工委有关重要文件；

2.负责工委的文秘、会务、学习、人事、档案、保密、接待、后勤和离退休人员的服务等工作；

3.负责工委委员会议组织、议题收集、会议记录、决定事项的跟踪落实；

4.负责工委年度考核、上报工作，对各项工作任务进行的检查、督促、落实；

5.负责对外联系、宣传与综合协调工作；

6.负责宣传贯彻落实中央、省、市、县党风廉政建设工作；

7.组织开展机关精神文明建设、文体活动、安全生产等工作；

8.受理县直机关党组织和党员的来信、来访工作；

9.完成领导交办的其他工作。

（二）组织科

1.负责指导县直机关各党组织贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，加强机关党的组织建设；

2.负责县直机关党建工作调研，制定、组织实施机关党的建设规划，及时总结经验，提出加强和改进机关党的建设工作的意见和建议；

3.负责对县直机关党员、干部思想状况进行调查分析，指导各基层党组织围绕党和国家的重要部署及本部门的业务工作做好思想政治教育工作；

4.负责县直机关党员发展、教育和管理及党员组织关系接转工作，党组织和党员信息库的管理和统计年报工作；

5.负责指导检查县直机关党组织党内政治生活开展情况及评选表彰工作，对不合格党员提出处理意见；

6.负责督促指导基层组织按期进行换届，及时改选、增补党（总）支部班子成员；

7.负责县直机关出席县委党代会代表的选举工作；

8.负责工委所属党组织的党费收缴、管理工作；

9.指导共青团、工会、妇联等群团组织工作，支持这些组织依照各自章程开展活动；

10.完成领导交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

1、组织好党员干部培训；

2、规范党组织换届工作；

3、加强机关党建阵地建设；

4、做好党员发展工作；

5、严格落实“三会一课”制度；

6、加强党风廉政建设；

7、认真开展“固定党员活动日”；

8、坚持推进党建示范点创建工作；

9、组织开展“庆七一”评选表彰工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算。

本单位没有纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员7人，其中行政7人，本单位无事业编制。单位管理的退休人员5人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入667651.00元，其中一般公共预算拨款收入667651.00元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加71223.00元，主要原因是人员调入，工资增加；2020年本部门预算支出667651.00元，其中一般公共预算拨款支出667651.00元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加71223.00元，主要原因是人员调入，工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入667651.00元，其中一般公共预算拨款收入667651.00元、无政府性基金拨款收，2020年本部门财政拨款收入较上年增加71223.00元，主要原因是人员调入，工资增加；2020年本部门财政拨款支出667651.00元，其中一般公共预算拨款支出667651.00元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加71223.00元，主要原因是人员调入，工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算收入667651.00元，较2019年收入预算增加71223.00元，原因人员调入，工资增加。2020年预算支出667651.00元，一般公共预算支出667651.00元，较2019年预算支出增加71223.00元，原因人员调入，工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算收入667651.00元，按照2020年部门预算编制标准，核定2020年支出预算667651.00元，具体为：

（1）行政运行（2013101）617651.00元，较上年增加131223.00元，原因为：人员增加，工资结构调整；

（2）培训支出（2050803）50000.00元，较上年减少30000.00元，原因为项目减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出667651元万元，其中：

（1）工资福利支出（301）581220.00元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加127813.00元，原因为人员增加；

（2）商品和服务支出（302）73327.00元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3500.00元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年无变化，原因为无车辆；

（3）对个人和家庭的补助（303）13104.00元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，和上年度持平。

按照政府预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出667651元万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）581220.00元，较上年增加127813.00元，原因为：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）73327.00元，较上年减少56590元，原因为：项目减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（301）13104.00元，较上年无变动。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。并已公开空表。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门2019年和2020年均无“三公”经费预算。

2020年培训费28000元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门无公务用车，本部门没有安排购置车辆；2020年没有安排购置单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门公用经费安排23327.00元，较2019年增加3410.00元，主要原因为：人员增加，工会经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

中共周至县直属机关工作委员会

2020年1月15日

第四部分 公开报表

表1 2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2 2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3 2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9 2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10 2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14 2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15 2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

附件：中共周至县直属机关工作委员会2020年部门综合预算.xls