目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
是县级党委领导和管理政法工作的职能部门，担负着维护社会稳定、社会治安综合治理、防范和处理邪教，执法监督、队伍建设等重要任务。内设机构为：1、办公室；2、执法监督科；3、综治督导科；4、维稳指导科。
二、2020年度部门工作任务
2019年，县委政法委在县委的正确领导和市委政法委的精心指导下，紧紧围绕全县中心工作，狠抓政法队伍建设，深入推进扫黑除恶专项斗争，全力维护社会和谐稳定，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截至2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。划转县委平安办1人，由于办公场所及人员没有到位，划转人员手续未办结。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2020年预算总收入4711961元，其中：财政拨款预算收入4711961元，非税项目收入0元，较2019年预算收入增加 723109元，原因为工资基数调整、扫黑除恶经费增加。
2020年预算总支出4711961元，其中：财政拨款预算支出4711961元，非税项目支出0元，较2019年预算支出增加723109元，原因为工资基数调整、扫黑除恶经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年预算收入4711961元，其中：一般公共预算收入4711961元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2019年收入预算增加723109元，主要因为工资基数调整、扫黑除恶经费增加。2020年预算支出4711961元，其中：一般公共预算支出4711961元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2019年预算支出增加723109元，原因为工资基数调整、扫黑除恶经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年一般公共预算收入4711961元，较2019年收入预算增加723109元，原因为工资基数调整、扫黑除恶经费增加。2020年预算支出4711961元，一般公共预算支出 4711961元，较2019年预算支出增加723109元，原因为工资基数调整、扫黑除恶经费增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年一般公共预算收入4711961元，按照2020年部门预算编制标准，核定2020年支出预算4711961元，具体为：
（1）行政运行（2013101）1647961元，较上年减少 306891元，原因为人员及日常办公经费减少；
（2）专项业务（2013105）2080000元，较上年增加1030000元，原因为增加扫黑除恶专项斗争经费；
（3）应用技术研究与开发（2060402）984000元，较上年无变化；
3．支出按部门经济科目分类的明细情况
按照部门预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出4711961元，其中：
（1）工资福利支出（301）1507804元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年减少305307元，原因为人员减少；
（2）商品和服务支出（302）115339元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3500元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年减少5798元，原因为公用经费较少；
（3）对个人和家庭的补助（303）24818.4元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上增加4214.4元，原因为增加大病补助。
4.支出按政府预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出元，其中：
（1）机关工资福利支出（501）1507804元，较上年减少305307元，原因为人员减少；
（2）机关商品和服务支出（502）115339元，较上年减少5798元，原因为公用经费较少；
（3）机关资本性支出（一）（503）0元；
（4）机关资本性支出（二）（504）0元；
（5）对个人及家庭的补助（303）24818.4元；
（四）政府性基金预算支出情况。
1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年部门“三公”经费预算60000元，较2019年无变化。其中：
因公出国（境）经费0元，较2019年无变化；
公务接待费0元，较2019年无变化；
公务用车运行维护费60000元，较2019年无变化；
公务用车购置费0元，较2019无变化；
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了绩效目标管理覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4711961元，当年政府性基金预算当年拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。
2020年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0元。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
2020年本部门当年机关运行经费预算安排1647961元，较上年减少306891元，主要原因是人员减少及日常办公经费减少。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1．“三公”经费：指指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
2．机关运行：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
中共周至县委政法委员会
2020年1月16日
第四部分 公开报表
表12020年部门综合预算收支总表（详见附表）
表22020年部门综合预算收入总表（详见附表）
表32020年部门综合预算支出总表（详见附表）
表42020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）
表52020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）
表62020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）
表72020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）
表82020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）
表92020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）
表102020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）
表112020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）
表122020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）
表132020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）
表142020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）
表152020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）
陕公网安备 61012402000110号