周至县司法局2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

司法局是县政府组成部门，肩负着人民调解、法制宣传、法律服务、法律援助、公证律师管理、安置帮教、社区矫正等重要工作任务，在推进依法治国、维护社会稳定和构建社会主义和谐社会等工作中有着不可替代的作用。司法局设办公室、政工科、法治宣传科、基层工作科、公证律师管理科、社区矫正科、法律援助中心、公共法律服务中心、法制科等9个内设机构，18个基层司法所及差额事业单位周至县公证处。

（一）贯彻执行有关司法行政工作的法律、法规和规章，完成上级司法行政部门分配的工作任务；编制全县司法行政工作规划和年度计划，指导全县基层司法行政工作；参与社会治安综合治理工作。

（二）负责全县法治宣传、普及法律常识和依法治理工作，拟订全县普法规划并组织实施；指导各镇(街)、各行业法治宣传和基层依法治理工作。

（三）负责指导和管理全县人民调解工作；监督管理全县148法律服务工作和社会法律服务机构，维护法律服务市场秩序。

（四）负责指导监督全县律师工作，按照普遍建立法律顾问制度的要求，负责全县党政群机关、事业单位、企业团体法律顾问工作。

（五）负责指导和管理全县公证工作，监督公证业务活动。

（六）负责指导和管理全县法律援助工作。

（七）负责全县社区矫正工作，指导和监督全县社区矫正执法工作；指导、协调全县有关部门、镇（街）开展对刑满释放和解除强戒人员的安置帮教工作。

（八）负责全县司法行政系统计划、财务和后勤保障工作。

（九）指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

（十）负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十一）负责全县司法行政系统警务装备管理工作。

（十二）负责全县司法行政系统执法规范化工作，司法行政执法监督检查和行政复议、应诉工作。

（十三）负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务及职业再教育培训。

（十四）负责承担政府法律顾问团及全县行政复议案件。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）提升法治宣传职能，营造全民守法氛围

1.结合“3.15”、“6.26”、“三下乡”、“12.4”、古庙会等节点广泛开展形式多样、内容丰富的法治宣传教育活动，扩大“法律六进”覆盖面，为经济社会和谐稳定发展营造良好的法治氛围和法治环境。

2.加强普法宣传队伍和法治文化阵地建设。加强“七五”普法讲师团人员队伍建设，优化普法讲师团结构。

3.创新法治宣传教育方式和方法。加强“互联网+法治宣传教育”工作建设。

（二）优化法律服务职能，服务经济社会发展大局

1.积极应用12348公共法律服务平台。

2.不断拓展法律服务领域。

（三）强化法律保障职能，倾力维护社会稳定

1.严格规范刑罚执行工作，推进监狱和社区矫正机构刑罚执行一体化建设。

2.继续加强行业性、专业性人民调解组织建设，完善矛盾纠纷多元化解机制。

3.全面开展扫黑除恶线索摸排工作：

一是全面开展宣传教育，通过张贴扫黑除恶公告、悬挂扫黑除恶横幅标语，让老百姓了解什么是“黑”、什么是“恶”；

二是加大走访排查力度，悬挂举报箱，规范建立台账，做好线索收集、登记、上报工作；

三是召开社区矫正人员及安置帮教人员集中教育会，做好教育工作并告诫此两类特殊群体积极举报黑恶线索。

（四）深化司法行政改革，突出补齐短板成效

1.加强律师行业党的建设。

2.推动公证改革发展。

（五）夯实基层基础，确保司法行政各项任务全面落实

1.建立基层公共法律服务项目清单。

2.完善基层公共法律服务规范。

3.充实基层公共法律服务人员力量。

4.加强教育培训。

（六）加强思想政治教育，全面提升队伍素质

1.加强思想政治教育。

2.认真落实“三会一课”、民主生活会等制度，深化社会主义核心价值观、法治理念和道德教育，严守党的政治纪律和政治规矩，严格落实重大事项请示报告制度，持续整改发现的问题，巩固扩大整改成果。

3.落实全面从严治党主体责任。

4.加强作风建设。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只有本级（机关）预算，没有二级预算单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止到2019年底，本部门共有人员编制79人，其中行政编制76人、事业编制3人；实有人员79人，其中行政人员68人、事业单位人员11人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入10040420.6元，其中一般公共预算拨款收入10040420.6元，2020年本部门预算收入较上年增加469997.6元，主要原因是人员增加及人员调资增加；2020年本部门预算支出10040420.6元，其中一般公共预算拨款支出10040420.6元，2020年本部门预算支出较上年增加469997.6元，主要原因是人员增加及人员调资增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入10040420.6元，其中一般公共预算拨款收入10040420.6元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加469997.6元，主要原因是人员增加及人员调资增加；2020年本部门财政拨款支出10040420.6元，其中一般公共预算拨款支出10040420.6元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加469997.6元，主要原因是人员增加及人员调资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出10040420.6元，较上年增加469997.6元，主要原因是人员增加及人员调资增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出10040420.6元，其中：

行政运行（2010601）8629407.6元，较上年增加376011.6元，原因是人员增加及人员调资增加；

一般行政管理事务（2010602）474000元，较上年增加42000元，原因是保障标准提标；

律师公证管理（2040606）937013元，较上年增加51986元，原因为人员工资增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出10040420.6元，其中：

工资福利支出（301）8459363元，较上年增加355497元，原因是人员及人员工资增加；

商品和服务支出（302）957930元，较上年减少469807元，原因是日常行政运行预算收入减少；

对个人和家庭的补助支出（303）49127.6元，较上年增加10307.6元，原因是享受遗属政策人员增加；

2020年本部门当年一般公共预算支出10040420.6元，其中：

机关工资福利支出（501）8459363元，较上年增加355497元，原因是人员及人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）957930元，较上年减少469807元，原因是日常行政运行预算收入减少；

机关资本性支出（一）（503）0元，与上年持平；

机关资本性支出（二）（504）0元，与上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0元，与上年持平；

对事业单位资本性补助（506）0元，与上年持平。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出395000元，较上年减少60000元（13.19%），减少的主要原因是会议压缩。其中：

因公出国（境）经费0元，与上年持平；

公务接待费6000元，较上年增加6000元（100%），增加的主要原因是公务接待增加；

公务用车运行费300000元，较上年减少40000元（11.76%），减少的主要原因是压缩公务用车规模；

公务用车购置0元，与上年持平；

会议费预算9000元，较2019年减少16000元（64%），主要原因为压缩会议；

培训费预算80000元，较2019年减少10000元（11.1%），主要原因为压缩培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2019年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10040420.6元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排957930元，较上年增加310600元，主要原因是公用经费核定标准增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）三公经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行、公务接待费用三项。

第四部分 公开报表

表1：2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2：2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3：2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9：2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14：2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15：2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

周至县司法局

2020年1月15日

相关附件：

2020年预算公开_(148)司法局