周至县妇女联合会2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（周至县妇女联合会预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.带领全县广大妇女及基层妇女组织，坚定不移地走中国特色社会主义发展道路，保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性。

2.组织全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为周至经济建设、社会发展贡献巾帼力量。

3.负责宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；负责宣传表彰优秀妇女典型；负责开展巾帼志愿服务活动。

4.依法开展维护妇女儿童合法权益工作；督促、协调推进县政府妇女、儿童发展规划的制定和实施。

5.重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风，做好家庭和儿童工作，拓宽服务渠道，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.负责妇联组织自身建设，扩大组织覆盖，培育和发展各类妇女组织。

7.承担周至县人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

8.承办县委交办的其他事项。

机构设置：县妇女联合会机关设1个综合办公室。

二、2020年度部门工作任务

1.强化基层组织，推动妇女工作创新发展。

2.将家庭文明建设融入美丽家园建设中。

3.持续关注妇女发展，巩固脱贫攻坚工作成效。

4.多方协调，积极争取救助名额，服务困难妇女。

5.加强维权站建设，充分发挥县维权站职能作用。

三、部门预算单位构成

周至县妇女联合会机关设1个综合办公室。

无纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位，包括：

四、部门人员情况说明

行政编制机构1个。财政供养人员 5 人，其中：公务员 5人，事业人员0人，离退休人员6人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入579922.00元，其中一般公共预算拨款收入449922.00元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加24178.00元，主要原因是增加美丽庭院创建项目；2020年本部门预算支出579922.00元，其中一般公共预算拨款支出579922.00元，无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加24178.00元，主要原因是增加美丽庭院创建项目。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入579922.00元，其中一般公共预算拨款收入579922.00元、本单位无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加24178.00元，主要原因是美丽庭院创建项目；2020年本部门财政拨款支出579922.00元，其中一般公共预算拨款支出579922.00元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加24178.00元，主要原因是增加美丽庭院创建项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出579922.00元，较上年增加24178.00元，主要原因是增加美丽庭院创建项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出579922.00元，其中：

（1）行政运行（2010601）449922.00元，较上年减少47582.00元，原因是缩减办公经费等；

（2）无事业运行（2010650）支出；

（3）一般行政管理事务（2010602）130000.00元，较上年增加5万元，原因是增加美丽庭院创建专项项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。示2020年本部门当年一般公共预算支出579922.00元，其中：

工资福利支出（301）424180.00元，较上年减少48001.00元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）144078.00元，较上年增加44058.00元，原因是业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6664.00元，较上年增加1360元，原因是增加一名退休人员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出579922.00元，其中：

机关工资福利支出（501）430884.00元，较上年减少41296.00元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）144078.00元，较上年增加44058.00元，原因是业务量增加；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无当年政府性基金预算支出，较上年一致。

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

“本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：无因公出国（境）经费；无公务接待费；无公务用车运行支出；无公务用车购置费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年底，本部门所属预算单位无车辆。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

“本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门无政府采购预算共，其中无政府采购货物类预算、无政府采购服务类预算、无政府采购工程类预算0元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款579922.00元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

应说明“本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排19078.00元，较上年减少942.00元，主要原因是缩减办公经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支 出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

5、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的各项支出。

周至县妇女联合会

2020年1月15日

第四部分 公开报表

表1 2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2 2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3 2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9 2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10 2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14 2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15 2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

附件：周至县妇女联合会 2020年部门综合预算.xls