一、周至县水务局概况
周至县水务局隶属于周至县人民政府管理，属行政单位、编制17人、在职16人，位于周至县老城西街98号。下属二级单位共17个，其中: 参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款事业单位15个、差额事业拨款单位1个。
二、主要职责及2020年部门工作任务
贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策，承担全县防汛、抗旱、水保、渔业、水资源管理、农村饮水、水政监察等任务。2019年我局全面完成了县上下达的各项目标任务。
三、周至县水务局预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级单位共有17个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款事业单位15个，差额拨款事业单位1个。
纳入2020年部门预算编报范围的单位详细情况见下表
序号 单位名称 单位性质
1 周至县水务局 行政单位
2 周至县防汛办 参照公务员管理事业单位
3 周至县水利工作队 全额拨款事业单位
4 周至县水政水资办 全额拨款事业单位
5 周至县水保站 全额拨款事业单位
6 周至县渔政站 全额拨款事业单位
7 周至县人畜饮水安全管理中心 全额拨款事业单位
8 周至县水利管理站 全额拨款事业单位
9 周至县渭河管理站 全额拨款事业单位
10 周至县黑河管理站 全额拨款事业单位
11 周至县四小河流管理站 全额拨款事业单位
12 周至县黑惠渠管理站 全额拨款事业单位
13 周至县泥惠渠管理站 全额拨款事业单位
14 周至县井泉渠管理站 全额拨款事业单位
15 周至县就惠渠管理站 全额拨款事业单位
16 周至县西骆峪水库管理站 全额拨款事业单位
17 周至县仰天河水库管理站 全额拨款事业单位
18 周至县楼观供水管理站 差额拨款事业单位
四、本部门人员情况说明
截止到2019年底，本部门下设行政编制机构1个，全额事业编制机构15个，参照公务员法管理的单位1个，差额事业单位1个。现有在职财政供养人员361人，其中：公务员7人，参照公务员法管理的工作人员12人，事业单位人员342人。
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2020年本部门预算收入37790610元，其中：一般公共预算财政拨款收入37790610元，较2019年财政拨款预算收入减少1940036元，减少因素为田惠渠管理站已划转至高新区管委会，不再纳入本部门预算。
2020年本部门预算支出37790610元，其中：财政拨款预算支出37790610元，较2019年预算支出减少1940036元，减少因素为田惠渠管理站已划转至高新区管委会。
（二）财政拨款收支情况
2020年本部门财政拨款收入37790610元，其中：一般公共预算财政拨款收入37790610元，较2019年预算收入减少1940036元，减少因素为田惠渠管理站已划转至高新区管委会。2020年本部门财政拨款预算支出37790610元，其中：一般公共预算财政拨款支出37790610元，较2019年预算支出减少1940036元，减少因素为田惠渠管理站已划转至高新区管委会。
（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算收入37790610元，较2019年收入预算减少1940036元，减少因素为田惠渠管理站已划转至高新区管委会。2020年一般公共预算支出37790610元，较2019年预算支出减少1940036元，减少因素为田惠渠管理站已划转至高新区管委会。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本部门2020年一般公共预算收入37790610元，按照2020年部门预算编制标准，核定2020年支出预算37790610元，具体为：
（1）行政运行（2130301）3022036元，较上年增加19439元，增加因素为人员工资的增加。
（2）事业运行（2130309）28744147元，较上年减少2462835元，减少因素为田惠渠管理站已划转至高新区管委会，不再纳入本部门预算。
（3）事业运行（2130310）885270元，较上年增加194363元，原因为项目增加。
（4）事业运行（2130311）1819934元，较上年减少369493元，原因为人员工资减少。
（5）事业运行（2130314）2105617元，较上年减少7075744元，原因为项目减少。
（6）事业运行（2130335）1113606元，较上年增加454234元，原因为人员工资及项目增加。
（7）事业运行（2130302）100000元，新增小型水库维修养护经费。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出37790610元，其中：
工资福利支出（301）33353321元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年减少1221783元，原因为田惠渠管理站已划转至高新区管委会，人员工资减少；
商品和服务支出（302）1107039元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3000元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年减少303831元，原因为单位压缩开支；
对个人和家庭的补助（303）2020250元，包括遗属人员生活补助，八大元养老补助等其他补助，较上年减少148422元，原因为遗属人员减少。
项目支出1310000元，较上年增加444000万元，原因为项目增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2020年本部门一般公共预算支出37790610元，其中：
机关工资福利支出（501）1758320元，较上年增加18229元，原因为人员工资增加。
机关商品和服务支出（502）863455元，较上年增加784181元，原因为项目增加。
对事业单位经常性补助（505）33148585元，较上年减少2194024元，原因为田惠渠管理站已划转至高新区管委会等因素，人员工资及经费减少。
对个人和家庭的补助（509）2020250元，较上年减少148437元，原因为单位划转及人员减少。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表，同时没有2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出67921元，较上年减少44179元，主要原因为单位压缩开支。
其中：因公出国（境）经费0元，较2019年增加（减少）0元；公务接待费0元，较2019年增加（减少）0元；公务用车运行维护费25500元，较2019年减少34700元，主要原因为严格车辆管理、严控车辆出行。公务用车购置费0元，较2019年增加（减少）0元；会议费预算0元，较2019年减少30000元，主要原因为精简会议、压缩开支；培训费预算42421元，较2019年增加20521元，主要原因为培训次数及培训人员增加。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止到2019年底，本部门所属预算单位共有车辆29辆，单价20万元以上的设备1台。2020年部门预算安排无有新购车辆。本部门也没有2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表，也没有2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款37790610元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元。本部门没有2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
2020年本部门运行经费安排3022036元，较2019年增加19439元，主要原因为人员工资增加。
具体安排情况见附表
周至县水务局
2020年1月19日
相关附件：
陕公网安备 61012402000110号