中国共产主义青年团周至县委员会2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（中国共产主义青年团周至县委员会预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，团县委设行政单位1个。在职人数2人，编制4人。财政供养2人。领导全县共青团工作，指导全县少先队工作。

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作。

1、领导全县共青团工作，指导全县少先队工作。

2、负责全县青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会常务性工作。

3、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务；参与民主管理和民主监督；协助、参与处理社会上与青少年利益相关的工作。

4、组织带领团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

5、参与全县性青少年政策的起草、实施、监督等工作；负责全县未成年人保护委员会办公室、中国少年先锋队周至县工作委员会办公室和周至县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作。

6、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年事业发

展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

7、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导所属事业单位的工作。

8、负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年群体和个人。

9、负责全县青年统战工作及青少年对外交流工作。

10、承办县委、县政府和团省、市委交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

团县委设行政单位1个。在职人数3人，编制4人。财政供养3人。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本门下设行政编制机构 1 个，事业编制机构 0 个。现有在职财政供养人员 3人，其中：公务员 3 人，参照公务员管理人员 0 人，事业人员 0 人。我委涉及人员划转，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年预算总收入600661.00元，其中：财政拨款预算收入600661.00元，非税项目收入0元，较2019年预算收入减少1596817.00元，原因为项目减少、遗属补助减少、志愿者社保减少。

2020年预算总支出600661.00元，其中：财政拨款预算支出600661.00元，非税项目支出0元，较2019年预算支出减少1596817.00元，原因为项目减少、遗属补助人员减少、志愿者社保减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年预算收入600661.00元，其中：一般公共预算收入600661.00元，政府性基金收入 0 元，国有资本预算收入 0 元，较2019年收入预算减少1596817.00元，主要为项目减少、遗属补助人员减少、志愿者社保减少。2020年预算支出 600661.00 元，其中：一般公共预算支出 600661 .00元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2019年预算支出减少1596817.00 元，原因为项目减少、遗属补助人员减少、志愿者社保减少 。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算收入600661.00元，较2019年收入预算减少1596817.00元，原因为项目减少、遗属补助人员减少、志愿者社保减少。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算收入600661.00元，按照2020年部门预算编制标准，核定2020年支出预算600661.00元，具体为：

行政运行（群众团体事务）（2012901）540661.00元，较2019年增加265890.00元，主要原因为项目支出增加。

一般行政管理事务（2012902）60000.00元，较上年减少1366667元，原因为 项目减少。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出2197478.00元，其中：

工资福利支出（301）257448.00元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加5304.00元，原因为工资及津、补贴上调；

商品和服务支出（302）59464.00元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3500.00元核定，较上年减少12363.00元，原因为日常运行经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）271749.00元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年减少235091.00元，原因为遗嘱补助人员较少，西部计划志愿者社保减少。

（2）支出按政府预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出600661.00元，其中：

机关工资福利支出（501）257448.00元，较上年增加5304.00元，原因为工资及津、补贴上调；

机关商品和服务支出（502）11464.00元，较上年减少60363.00元，原因为日常运行经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）271749.00元，较上年减少235091.00元，原因为遗嘱补助人员减少，西部计划志愿者人数减少社保单位缴纳部分减少 ；

项目支出 60000.00元，较上年减少1366667.00元，原因为 项目减少 ；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年持平。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年持平。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0元，较2019年持平。

培训费预算7200.00元，较2019年增加200.00元，主要原因为 2020年安排培训内容增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。较上年比较持平。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 600661.00元,政府性基金预算当年拨款0 元。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11464.00元，较2019年减少60363.00元，主要原因为日常运行经费支出减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费0元编入2020部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助 支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、 公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

中国共产主义青年团周至县委员会

2020年1月15日

第四部分 公开报表

表12020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表22020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表32020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表42020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表52020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表62020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表72020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表82020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表92020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表102020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表112020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表122020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表132020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表142020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表152020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

附件：中国共产主义青年团周至县委员会2020年部门综合预算.xls