周至县工商业联合会2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（周至县工商业联合会预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县工商联是中共周至县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是县委和县政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是县政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：

（一）引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

（二）参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

（三）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

（四）促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（五）推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

（六）开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

（七）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

（九）依法管理会产。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：工商联设行政单位1 个；在职人数 4人，财政供养4人。

二、2020年度部门工作任务

（一）切实加强思想政治建设，努力做好会务工作。

一是以执常委成员为主体，在会员中掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以学习教育培训为抓手，做好非公有制经济人士的思想政治工作。坚持非公有制经济人士理想信念教育常态化，构建新型“亲”“清”政商关系，坚定“四个自信”。

二是“四好”商会建设为载体，继续做好基层组织建设，依照新时代发展要求，不断优化会员结构，发展会员，壮大队伍。

三是切实加强调查研究，积极参政议政。立足我县实际，针对热点、难点问题，围绕发展非公有制经济，参与脱贫攻坚，深入企业调查研究，积极建言献策，提出有质量、可操作的建议。

（二）切实加强工商联干部作风建设，努力提高工作效能。

一是建设学习型、服务型干部队伍。学习党的十九大报告，学习习近平总书记重要讲话，学习新修订的党章、工商联章程、统战工作条例、关于进一步加强和改进新形势下周至县工商联基层商会管理工作的实施意见等，坚持“两学一做”常态化、制度化，发挥党组领导核心作用和党支部战斗堡垒，党员模范带头作用。

二是执行好党的纪律、法规和中央八项规定，遵守国家法律政策，提高政治站位，强化纪律观念，增强约束意识，做好党风廉政和反腐败工作。

（三）按照上级要求，努力做好其他工作。

一是组织引导我县会员企业参与光彩事业。

二是建立好台账，做好统计备案工作，不断引导广大会员积极履行社会责任，弘扬光彩精神，发挥民营企业作用，展现非公有制经济人士风采。

三是积极参与我县经济社会发展的其他各项工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制3人，其中：行政编制3人；实有人员4人，其中：行政人员4人，事业人员0人，离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入348083.00元，其中一般公共预算拨款收入348083.00元，2020年本部门预算收入较上年增加13368.00元，主要原因是工作人员工资调整；2020年本部门预算支出348083.00元，其中一般公共预算拨款支出348083.00元，2020年本部门预算支出较上年增加13368.00元，主要原因是工作人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入348083.00元，其中一般公共预算拨款收入348083.00元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加13368.00元，主要原因是工作人员工资调整；2020年本部门财政拨款支出348083.00元，其中一般公共预算拨款支出348083.00元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加13368.00元，主要原因是工作人员工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算收入3348083.00元，较2019年收入预算增加13368.00元，原因为工作人员工资调整。2020年预算支出348083.00元，一般公共预算支出348083.00元，较2019年预算支出增加13368.00元，原因为工作人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算收入348083.00元，按照2020年部门预算编制标准，核定2020年支出预算348083.00元，具体为：

（1）行政运行（2012801）338083.00元，较上年增加13368.00元，原因是工作人员工资调整；

（4）一般行政管理事务（2012802）10000.00元，较上年无变化，。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出348083.00元。

2020年本部门当年一般公共预算支出348083.00元，其中：

工资福利支出（301）325236.00元，较上年增加13601.00元，原因是工作人员工资调整；

商品和服务支出（302）11871.00元较上年减少309.00元，压缩支出；

对个人和家庭的补助支出（303）增加76.00元，预算调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出348083.00元，其中：

机关工资福利支出（501）325236.00元，较上年增加13601.00元，原因是工作人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）11871.00元，较上年减少309.00元，原因是压缩支出；

机关退休费支出（509）增加76.00元，预算调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门“三公”经费预算12932.00元，较2019年增加8632.00元，主要原因为：会议和培训费。其中：会议费6932.00元，培训费3000.00元。

公务接待费3000.00元，较2019年增加3000.00元，主要原因为会议接待增加；

公务用车运行维护费0元，与上年持平；

公务用车购置费0元，与上年持平；

会议费预算6932.00元，较2019年增加5632.00元，主要原因为增加非公经济人士学习；

培训费预算3000.00元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置设备0台（套），本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款348803.00元,当年政府性基金预算拨款348803.00元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门公用经费安排10500.00元，公用经费按年人均3500.00元核定，较2018年增加0元，主要原因为人员未变。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

周至县工商业联合会

2020年1月15日

第四部分公开报表

表1：2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2：2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3：2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9：2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14：2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15：2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

周至县工商业联合会2020年部门综合预算.xls