周至县总工会2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（周至县总工会预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

周至县总工会共有编制4人，在职4人。主要职责是维护职工合法权益，为困难职工送去温暖，帮扶救助困难职工及困难职工子女上学，提供医疗救助，帮助职工签订劳动合同。提高建会入会率，帮助企业建立职工书屋，职工之家，开展技术大比武等劳动竞赛活动。

二、2020年度部门工作任务

2020年主要工作任务是开展春送岗位招聘活动，帮助困难职工实现再就业，夏送清凉为活动在一线的职工送去一丝清凉，秋送助学为困难职工子女提供有力的保障，冬送温暖为困难职工送去工会的关怀及温暖。开展财务经审培训工作，服务基层，提高基层财务水平。开展安全生产及禁毒工作培训会，提高职工对安全生产的意识。与企业签订工资集体协商合同，为职工提供强有力的保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止到2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政人员4人、事业单位人员0人。单位管理的离退休人员14人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入702191.2元，其中一般公共预算拨款收入702191.2元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加201400元，主要原因是人员增加；2020年本部门预算支出702191.2元，其中一般公共预算拨款支出702191.2万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门预算支出较上年增加201400元，主要原因人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入702191.2元，其中一般公共预算拨款收入702191.2元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加201400元，主要原因人员增加；2020年本部门财政拨款支出702191.2元，其中一般公共预算拨款支出702191.2元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加201400元，主要原因人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出702191.2元，较上年增加201400元，主要原因是人员增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出702191.2元，其中：

（1）行政运行（2012901）452191.2元，较上年增加201400元，原因是人员增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）250000元，较上年持平；

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出702191.2元，其中：

工资福利支出（301）414380元，较上年增加191300元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）265712元，较上年增加7600元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）22099.2元，较上年增加3000元，原因是享受护理费人员增加；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出702191.2元，其中：

机关工资福利支出（501）414380元，较上年增加191300元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）265712元，较上年增加7600元，原因是人员增加；

对个人和家庭补助22099.2万元，较上年增加3000元，原因为享受护理费人员增加。

4.2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1.本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3200元，较上年增加1230元，增幅为38%，增加的主要原因是会议培训增加。其中：本部门无因公出国（境）经费，较上年持平；无公务接待费，较上年持平；无公务用车运行费，较上年持平；无公务用车购置费，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15712元，较上年增加6800元，主要原因是人员增加。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指部门使用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

周至县总工会

2020年1月15日

第四部分 公开报表

表1：2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2：2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3：2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9：2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14：2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15：2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

周至县委巡察工作领导小组办公室2020年部门综合预算.xls