周至县委巡察工作领导小组办公室2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（中共周至县委巡察工作领导小组办公室预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县委巡察机构由县委巡察工作领导小组办公室和县委巡察组组成。

（一）县委巡察工作领导小组办公室为县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为县委工作部门，协助县委统筹、协调、指导巡察工作。内设一科、二科、三科三个内设机构。

（二）县委巡察组承担巡察工作任务，共设立三个常设巡察组，分别是县委巡察一组、县委巡察二组、县委巡察三组。

二、2020年度部门工作任务

2020年度本单位的主要工作，一是按照县委关于巡察工作的安排部署，开展好巡察工作，完成好巡察工作任务；二是完成好市委巡察办、县委及县委巡察工作领导小组交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,没有二级预算单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、无事业编制人员；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休0人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1401151.00元，其中一般公共预算拨款收入1401151.00元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加146635.00元，主要原因是一是人员增加及人员调资等增加，日常行政运行预算收入增加；二是2020年度预算增加巡察工作项目收入。

2020年本部门预算支出1401151.00元，其中一般公共预算拨款支出1401151.00元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加146635.00元，主要原因是一是人员工资等支出增加，日常行政运行支出增加；二是2020年度巡察工作项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1401151.00元，其中一般公共预算拨款收入1401151.00元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加146635.00元，主要原因是一是人员增加及人员调资等增加，日常行政运行预算收入增加；二是2020年度预算增加巡察工作项目收入；2020年本部门财政拨款支出1401151.00元，其中一般公共预算拨款支出1401151.00元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加146635.00元，主要原因是一是人员工资等支出增加，日常行政运行支出增加；二是2020年度巡察工作项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1401151.00元，较上年增加146635.00元，主要原因是原因为一是人员增加及人员调资等增加，日常行政运行预算收入增加；二是2020年度预算增加巡察工作项目收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1401151.00元，其中：

（1）行政运行(2013101)801151.00元，较上年增加146635.00元，原因是人员增加及人员调资和日常行政运行经费等增加；

（2）一般行政管理事务(2013102)600000.00元，与上年度持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1401151.00元，其中：

工资福利支出(301)770236.00元，较上年增加143445.00元，原因是人员增加和人员调资等增加；

商品和服务支出(302)630915.00元，较上年增加3190.00元，原因是公用经费核定人数增加和工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0元，较上年增加0元。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1401151.00元，其中：

机关工资福利支出(501)770236.00元，较上年增加143445.00元，原因是人员增加和人员调资等增加；

机关商品和服务支出(502)630915.00元，较上年增加3190.00元，原因是公用经费核定人数增加和工会经费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算，并已公开空表。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门无所属预算单位共有车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算无安排购置车辆；本部门无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1401151.00元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排30915.00元，较上年增加3190.00元，主要原因是为公用经费核定人数增加，公用经费和工会经费预算增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行、公务接待费用三项。

中共周至县委巡察工作领导小组办公室

2020年1月15日

第四部分公开报表

表12020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表22020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表32020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表42020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表52020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表62020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表72020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表82020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表92020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表102020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表112020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表122020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表132020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表142020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表152020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

附件：周至县委巡察工作领导小组办公室2020年部门综合预算.xls