中共周至县委平安建设工作办公室2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（中共周至县委平安建设工作办公室预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共周至县委平安建设工作办公室是县委统筹推进全县政治、经济、文化、社会、生态等“五位一体”平安建设工作的职能部门，负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于平安建设的决策部署。

二、2020年度部门工作任务

2020年，县委平安办在县委、县政府及上级部门的正确领导与大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及二中、三中、四中全会精神为指导，紧紧围绕“维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业”三大任务，凝心聚力，真抓实干，稳步推进平安建设各项工作，全面落实平安建设各项任务，为县域经济又好又快发展创造更加安全稳定的社会环境。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括统计局本级（机关）单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，无事业编制；实有人员5人，其中行政5人、无事业人员。本单位无离退休人员。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入116629.00元，其中一般公共预算拨款收入116629.00元，2020年本部门预算收入较上年增加116629.00元，主要原因是单位新设立，工作开展需要；2020年本部门预算支出116629.00元，其中一般公共预算拨款支出116629.00元，2020年本部门预算支出较上年增加116629.00元，主要原因是单位新设立，工作开展需要。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入116629.00元，其中一般公共预算拨款收入116629.00元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加116629.00元，主要原因是单位新设立，工作开展需要；2020年本部门财政拨款支出116629.00元，其中一般公共预算拨款支出116629.00元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加116629.00元，主要原因是单位新设立，工作开展需要。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出116629.00元，较上年增加116629.00元，主要原因是单位新设立，工作开展需要。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出116629.00元，其中：

（1）行政运行（155001）16629.00元，较上年增加16629.00元，原因是单位新设立，工作开展需要；

（2）专项业务100000.00元，较上年增加100000.00元，原因为单位新设立，工作开展需要。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出116629.00元，其中：

因单位新设立，暂无在编人员，工资福利支出为0元，对个人和家庭的补助支出（303）0元。

商品和服务支出（302）16629.00元，包括办公经费、“三公”经费等，较上年增加16629.00元，原因为单位新设立，开展工作需要。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出116629.00元，其中：

因单位新设立，人员工资关系暂未办理，机关工资福利支出（501）0元；

机关商品和服务支出（502）116629.00元，较上年增加0元，原因是单位新设立；

因单位新设立，暂未正常化运转，机关资本性支出（一）（503）0元，；

因单位新设立，暂未正常化运转，机关资本性支出（二）（504）0元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

因本部门新设立，无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

因单位新设立，无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24000.00元，较上年增加24000.00元，增加的主要原因是单位新设立，工作开展需要。其中：本单位无因公出国（境）业务，无公务接待业务；本单位暂未实体化运行车，公务用车运行费0元；无公务用车购置计划；会议费预算12000.00元，较2019年增加12000元，主要原因是单位新设立，工作开展需要；培训费预算12000.00元，较2019年增加12000.00元，主要原因是单位新设立，工作开展需要。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位无公用车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年本部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款116629.00元，无政府基金项目，当年无预算拨款政府性基金。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16629.00元，较上年增加16629.00元，主要原因是单位新设立，工作开展需要。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的消费。

中共周至县委平安建设工作办公室

2020年1月15日

第四部分 公开报表

表1 2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2 2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3 2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9 2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10 2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14 2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15 2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

附件：中共周至县委平安建设工作办公室 2020年部门综合预算.xls