周至县文学艺术界联合会2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（周至县文学艺术界联合会公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《周至县机构编制委员会关于周至县文学艺术界联合会机构编制有关事项的通知》（周编发〔2013〕2号），文联为县级财政全额拨款事业单位，副科级单位，归口县委宣传部管理。

主要职责

联络、协调和管理文联各协（学）会及业余创作团队的日常工作;组织和指导各协（学）会开展文艺创作、学术研讨和艺术观摩等活动；负责各协（学）会的换届、年审和团体会员的发展工作；负责各协（学）会工作相关的艺术资料的收集、建档和保管；负责文艺家合法权益的保障工作；负责文联与国内外的文化交流以及联合举办各项文艺活动；负责文艺家深入生活，组织文艺家采风和文化艺术下基层活动；负责文艺信息和年鉴的编辑、报送。

内设机构

根据上述职责，周至县文学艺术界联合会设综合办公室1个，设主席1人，副主席1人（兼职）。

二、2020年度部门工作任务

1、征集2019年获奖（入展）文艺作品，涵盖文学、书法、美术、摄影、剪纸等艺术形式，结集出版《周至县优秀文艺作品集》，激发会员创作热情，凝聚协会合力。

2、鼓励文艺创作

建立激励机制，促进文艺创作。继续开设周至文艺奖、兰亭文学奖等奖项，并加强与省市文联的衔接，鼓励精品项目创作，促进我县书法、文学、美术、戏剧剧等各项文艺事业的繁荣发展。

3、举办培训讲座

文联于春季、秋季计划举办美术、摄影培训，开设书法、文学讲堂，请进人才、促进学习，激活机制、鼓励创新。

4、策划文艺活动

一是组织春联义写进乡村、进社区、进机关，营造喜庆祥和的节日氛围；二是适时开展书画摄影作品展，展示会员创作实绩、促进交流提升。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包含部门本级（机关）预算和所属二级事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

根据《中共周至县委机构编制委员会关于调整县文学艺术界联合会机构编制有关事项的批复（周编发〔2019〕16号）》，本部门人员事业编制5人，其中行政编制0人、事业编制1人；实有人员1人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入75127.00元，其中一般公共预算拨款收入75127.00元、政府性基金拨款收入0.00元，2020年本部门预算收入较上年增加75127.00元，主要原因是文联为2019年新成立单位，2020年本部门预算支出75127.00元，其中一般公共预算拨款支出75127.00元、政府性基金拨款支出0.00元，2020年本部门预算支出较上年增加75127.00元，本单位于2019年纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入75127.00元，其中一般公共预算拨款收入75127.00元、政府性基金拨款收入0.00元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加75127.00元，2020年本部门财政拨款支出75127.00元，其中一般公共预算拨款支出75127.00元、政府性基金拨款支出0.00元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加75127.00元，本单位于2019年纳入预算管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出75127.00元，较上年增加75127.00元，主要原因是本单位为新成立单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出75127.00元，其中：

事业运行（2013350）75127.00元，较上年增加75127.00元，文联为新成立单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出75127.00元，其中：

工资福利支出（301）71864.00元，较上年增加75127.00元，原因是文联为2019年新成立单位。

商品和服务支出（302）3263.00元，较上年增加3263.00元，原因是文联为新成立单位。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。其中：

机关工资福利支出（501）71864.00元，较上年增加71864.00元，原因是文联新成立单位。

机关商品和服务支出（502）3263.00元，较上年增加3263.00元。原因是文联为新成立单位。

机关资本性支出（一）（503）0元，较上年增加0元。

机关资本性支出（二）（504）0元，较上年增加0元。

对事业单位经常性补助（505）0元，较上年增加0元。

对事业单位资本性补助（506）0元，较上年增加0元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0元，2020年本部门无此项支出。

其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加0元。

公务接待费0元，较上年增加0元。

公务用车运行费0元，较上年增加0元。

公务用车购置费0元，较上年增加0元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门不涉及2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排75127.00元，较上年增加75127.00元，主要原因是本单位为新成立单位。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

（4）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

周至县文学艺术界联合会

2020年1月15日

第四部分 公开报表

表1 2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2 2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3 2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9 2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10 2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14 2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15 2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

附件：周至县文学艺术界联合会 2020年部门综合预算.xls