目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门职责
1.贯彻落实省市有关部门关于果业发展的方针和政策，研究拟订全县果业产业化发展规划和年度计划。
2.研究制定果业生产标准，监督开展组织实施工作。
3.综合协调、管理全县果业的生产、加工、贮藏、流通与出口；负责贮藏加工企业登记备案管理工作。
4.负责果业产业化发展项目的审核上报和项目资金的管理、监督工作。
5.拟订果业资源、技术、智力和新产品开发方案，并组织实施。
6.组织果业科研开发、技术推广、信息服务、教育培训和宣传促销。
7.承担全县果品商标的申报、审核、管理和果树种苗生产、经营许可证的审核、发证工作。
8.组织协调全县果品重点集散地市场建设，组织管理和扶持果业中介服务组织，推进社会化服务工作。
9.协同有关部门开展专项执法检查工作。
10.对果业生产及市场发展情况进行调研，收集、发布果业生产市场营销信息。
11.承办县政府交办的其他事项。
二、2020年度部门工作任务
一是继续加大果业技术培训力度，大力推广标准化生产管理技术。以果业产业脱贫培训为主导，提高贫困户生产管理技术水平。抓好果品质量安全培训工作，促进果业提质增效。
二是做好标准化园区建设和基地老园改造技术指导工作，带动全县果农实施标准化技术生产，引导果农科学合理调整品种结构。
三是进行周至猕猴桃区域品牌宣传推介，提升品牌影响力。
三、部门预算单位构成
有县政府直属事业机构1个，为全额拨款单位，独立核算机构1个。本部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止到2019年底，本部门共有人员编制13个，实有财政供养人员10人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出纳入本部门预算管理。2020年单位预算收入共计93.4618万元，其中：一般预算财政拨款收入934618.00元，基本支出拨款93.4618万元，其中机关工资福利支出87.1076万元，商品和服务支出6.3542万元。
1.财政拨款收支情况
（1）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出93.4618万元，较上年减少7.4626万元，主要原因是财政供养人员及工资福利调整。
（2）支出按功能科目分类的明细情况
2020年本部门当年一般公共预算支出93.4618万元，其中：事业运行(2130104)93.4618万元，较上年减少7.6836万元，主要原因是财政供养人员调出。
（3）支出按经济科目分类的明细情况
按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2020年本部门当年一般公共预算支出93.4618万元，其中：
工资福利支出（301）87.1076万元，较上年减少7.1931万元，原因是财政供养人员调出；
商品和服务支出（302）6.3542万元，较上年减少0.4905万元，原因是经费压缩。
按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2020年本部门当年一般公共预算支出93.4618万元，其中：
机关工资福利支出（501）87.1076万元，较上年减少7.1931万元，原因是财政供养人员减少；
机关商品和服务支出（502）6.3542万元，较上年减少0.4905万元，原因是经费压缩。
（4）2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
1.本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2.本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，并已公开空表。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
三公经费30000.00元，其中：公务用车运行维护费30000.00元；较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年没有变化；公务接待费0万元，较上年没有变化；公务用车运行费3万元，较上年没有变化，2019年和2020年本部门无公务用车购置经费预算、会议费经费预算、培训费经费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止到2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算没有安排购置车辆。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款93.4618万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排6.3542万元，较上年减少0.4905万元，原因是经费压缩。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
（二）三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
第四部分 公开报表
2020年1月15日
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