周至县档案馆2020年部门综合预算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（一）表1：2020年部门综合预算收支总表

（二）表2：2020年部门综合预算收入总表

（三）表3：2020年部门综合预算支出总表

（四）表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表

（五）表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

（六）表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

（七）表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

（八）表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

（九）表9：2020年部门综合预算政府性基金收入总表

（十）表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表

（十一）表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（十二）表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表

（十三）表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

（十四）表14：2020年部门整体支出绩效目标表

（十五）表15：2020年部门专项资金绩效目标表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

周至县档案馆是县委直属事业单位，为正科级。县档案馆贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

（二）收集县级党政机关、民主党派、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

（三）征集与本县有关的重要档案资料。

（四）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。

（五）负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。

（六）负责爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。

（七）负责档案科研和学术研究与交流工作。

（八）负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

（九）负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

周至县档案馆内设4个科室：办公室、保管利用科、档案接收和信息资源科、编研展览科。县档案馆事业编制11名，其中馆长1名，副馆长2名。

二、2020年度部门工作任务

（一）进一步做好档案接收工作。

（二）改进和提升档案查阅利用工作水平。

（三）加强档案管理和档案实体安全。

（四）围绕全县全面深化改革做好档案服务工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制11人，均为事业编制。实有人员12人，其中馆长1名。单位管理的离退休人员21人。人员构成如下图：

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1327057.8元，其中一般公共预算拨款收入1327057.8元、政府性基金拨款收入0元。2020年本部门预算收入较上年减少113810.2元，主要原因是项目预算减少和公用经费减少及人员减少；2020年本部门预算支出1327057.8元，其中一般公共预算拨款支出1327057.8元、政府性基金拨款支出0元。2020年本部门预算支出较上年减少113810.2元，主要原因是项目预算减少和公用经费减少及人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入1327057.8元，其中一般公共预算拨款收入1327057.8元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少113810.2元，主要原因是项目预算减少和公用经费减少及人员减少；2020年本部门财政拨款支出1327057.8元，其中一般公共预算拨款支出1327057.8元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少113810.2元，主要原因是项目预算减少和公用经费减少及人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1327057.8元，较上年减少113810.2元，主要原因是项目预算减少和公用经费减少及人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出1327057.8元，其中：

（1）行政运行（2012601）1277057.8元，较上年减少83810.2元，原因是公用经费和人员减少；

（2）档案馆（2012604）50000元，较上年减少30000元，原因是压缩财政预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1327057.8元，其中：

工资福利支出（301）1218108元，较上年减少71420元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）88437元，较上年增加35997元，原因是工会经费增加、社保缴费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）20512.8元，较上年增加1612.8元，原因是退休费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1327057.8元，其中：

机关工资福利支出（501）1218108元，较上年减少71420元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）88437元，较上年增加35997元，原因是工会经费增加、社保缴费增加；

机关资本性支出（一）（503）0元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）0元，较上年无变化；

离退休费（509）20512.8元，较上年增加1612.8元，原因是退休费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费、会议费预算。

2020年培训费预算4000元，较2019年增加减少2000元，主要原因为机构改革。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1327057.8元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1277057.8元，较上年减少83810.2元，原因是公用经费和人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.档案保护：对库存档案进行“十防”（防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防高温、防光、防霉、防磁）措施。

第四部分公开报表

表1：2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2：2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3：2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9：2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表，此表为空表）

表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表，此表为空表）

表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表，此表为空表）

表14：2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15：2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

相关附件：132020年预算公开_[136]档案局