中共周至县委党校2020年部门综合预算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）培训科级党员领导干部，科级后备干部，县属企业相当级别的党员领导干部。

（二）培训周至县在职国家公务员，包括：任职培训、初任培训、专门业务培训、更新知识进修以及县政府委托开办的其他班次。培养管理人才及理论研究人才。

（三）培训优秀青年干部及理论、宣传、意识形态领域各部门的骨干和组织、纪检、统战、妇女等部门的工作。

（四）培训镇（街）党政领导干部、村（社区）、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织书记。

（五）根据县干部教育培训规划和总体安排及县深化改革和社会经济发展的需要，举办有关部门主要领导干部和专家、实际工作者参加的专题研究班。

（六）以县委、县政府中心工作为主题，结合我县经济建设和社会主义精神文明建设中出现的新情况、新问题，开展教学、科研和咨询工作，为县委、县政府决策服务。

（七）研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等理论体系，宣传党的路线方针。

（八）承办县委交办的其他工作。

内设办公室、教研室、电教站。

二、2020年度部门工作任务

2020年，县委党校将按照《全省市县党校办学质量评估实施办法》抓好党校建设，紧紧围绕县委、县政府中心工作，进一步发挥党校职能，提高党校教育培训质量和服务能力。

一、抓好主体班次培训和宣讲工作，推动教学和培训质量的不断提高

（一）主体班次。2020年度拟完成2期主体班次培训任务。

1、举办周至县领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神专题培训班。由县委党校与县委组织部联合举办为我县紧扣“追赶超越”定位和落实“五个扎实”要求，全力打造周至铁军，提供政治保证和智力支持。

2、举办入党积极分子培训班。县委党校与县直机关工委联合对2019年确定的入党积极分子进行教育培训。让参训积极分子接受一次非常严肃的党性理论教育，更加坚定他们的信仰追求。

（二）基层理论宣讲。深入基层开展“送教上门”理论宣讲活动。重点对党的十九届四中全会精神、《中国共产党章程》、中国共产党党史、两会精神、乡村振兴战略、习近平的七年知青岁月及中华优秀传统文化等专题进行宣讲，在每次培训中体现党性教育和理论教育内容，充分发挥党校干部教育培训主阵地主渠道作用。

三、抓好教学和科研咨政工作。我们严把教学环节，加强对教员的管理教育，严把课程设置关，严把授课质量关。每周四组织教师观看远程教学视频，提高教师的授课水平。强化观摩试讲制度，每位教师的授课内容必须课前试讲至少2次，极大地调动广大教师的教学积极性，使教学质量大幅度提高。

我们结合县委、县政府中心工作，深入开展调查研究，形成有新意、有价值的理论文章。

同时，我们还要求把调研理论文章转化为教学成果，围绕理论研究形成授课课件，做到理研促教学，教学逼理研的良性互动局面，进一步提升教学水平。理论调研工作所取得的成绩对促进我县经济社会发展将起到咨政参谋作用。

四、其他工作完成

（一）加强基础设施建设

拟建多媒体会议室，兼具讨论室职能。

（二）落实“路长制”“院长制”，扎实做好创卫创文工作。

（三）我们还要协助县委、县政府办好老年大学，做好本单位安全生产、信访维稳、保密、统战、统计、科技等工作。

三、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制6人、事业编制7人；实有人员14人，其中行政7人、事业7人。单位管理的离退休人员16人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入145.68088万元，其中一般公共预算拨款收入145.68088万元、政府性基金拨款收入0万元、2020年本部门预算收入较上年增加4.64678万元，主要原因是人员工资调整；2020年本部门预算支出145.68088万元，其中一般公共预算拨款支出145.68088万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加4.64678万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入145.68088万元，其中一般公共预算拨款收入145.68088万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.64678万元，主要原因是人员工资调整；2020年本部门财政拨款支出145.68088万元，其中一般公共预算拨款支出145.68088万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.64678万元，主要原因是人员工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出145.68088万元，较上年增加4.64678万元，主要原因是工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出145.68088万元，其中：

（1）干部教育（2050802）145.68088万元，较上年增加4.64678）

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出145.68088万元，其中：

工资福利支出（301）137.3932万元，较上年增加（减少）4.46678万元，原因是工资调整；

商品和服务支出（302）4.5036万元，较上年减少0.1345万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）3.78408万元，较上年减少0.15672万元，原因是人员减少。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出145.68088万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.3932万元，较上年增加（减少）4.46678万元，原因是工资调整；

机关商品和服务支出（502）4.5036万元，较上年减少0.15672万元，原因是减少开支；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无机关资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无机关资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无事业单位资本性补助；

对个人和家庭的补助支出（509）3.78408万元，较上年减少0.15672万元，原因是人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款145.68088万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.5036万元，较上年减少0.1345万元，主要原因是减少开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分公开报表

表12020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表22020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表32020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表42020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表52020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表62020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表72020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表82020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表92020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表102020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表112020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表122020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表132020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表142020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表152020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

附件：2020年预算公开党校.xls