周至县交通运输局2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我局是政府主管全县公路交通的职能部门，负责全县公路建设、养护和管理工作，并对道路运输、水上运输进行行业管理；维护交通行业的平等竞争，抓好交通安全管理工作；负责全县公路、交通运输、出租汽车行业管理及全县交通运政、公路路政执法队伍建设工作；负责全县交通战备工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。局机关内设：办公室、财务科、运输管理科、公路工程科、工程质量监督科、监察科、安全生产监督科、征地拆迁科、行政审批科。

二、2020年度部门工作任务

（一）以构建综合交通体系为目标，全力推进重点项目建设。

（二）以创建省级“四好农村路”示范县为抓手，不断提升交通运输综合服务水平。

（三）以强化联动治理为手段，继续保持高压治超强大态势。

（四）以建设平安和谐交通为中心，持续巩固交通运输发展稳定大局。

（五）以践行习近平生态文明思想为宗旨，全面落实铁腕治霾各项工作举措。

（六）以加强政治建设为首要任务，全力推动党建工作再上新水平。

（七）以补齐作风短板为目的，着力打造攻坚克难的交通铁军队伍。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

四、部门人员情况说明

截止到2019年底，本部门共有行政编制机构1个，事业编制机构4个。人员编制131人，其中行政编制13人，事业编制118人，实有财政供养人员193人，其中：行政人员13人，事业单位人员180人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年预算总收入20491413.60元，其中：财政拨款预算收入14341413.60元，非税项目收入6150000元，较2019年预算收入减少2191823.8元，原因为2020年压缩项目支出。

2020年预算总支出20491413.60元，其中：财政拨款预算支出14341413.60元，非税项目支出6150000元，较2018年预算支出减少2191823.8元，原因为2020年压缩项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2020年预算收入20491413.60元，其中：一般公共预算收入20491413.60元，较2019年收入预算减少2191823.8元，原因为2020年压缩项目支出。

2020年预算支出20491413.60元，其中：一般公共预算支出20491413.60元，较2019年支出预算减少2191823.8元，原因为2020年压缩项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年预算拨款20491413.60元，其中：一般公共预算拨款20491413.60元，较2019年预算拨款减少2191823.8元，原因为2020年压缩项目支出。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出20491413.60元，按照2020年部门预算编制标准，其中：

（1）行政运行（2140101）1307928.00元，较上年减少59204元，原因是养老保险单位缴费比例降低；

（2）公路养护（2140106）8715854.00元，较上年减少1320098.4元，原因是压缩项目支出；

（3）公路运输管理（2140112）10467631.6元，较上年减少7903332.6元，原因是压缩项目支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

按照部门预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出20491413.60元，其中：

工资福利支出（301）14971172元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加3406251元，原因为统计口径发生变化及工资正常晋级；

商品和服务支出（302）5217350元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3500元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年减少5629604元，原因为压缩项目支出；

对个人和家庭的补助（303）302891.6元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加31529.2元，原因为各项补贴正常调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出20491413.60元，其中：

机关工资福利支出（501）4151328元，较上年增加1671015元，原因为非税项目列入预算及统计口径发生变化；

机关商品和服务支出（502）1460398元，较上年增加1354898元，原因为非税项目列入预算及统计口径发生变化；

对事业单位经常性补助（505）14576796元。较上年减少5249266元，原因为统计口径发生变化；

对个人和家庭的补助（509）302891.6元。较上年增加31529.2元，原因为各项补贴正常调整；

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1.本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门“三公”经费预算1000元，较2019年减少250000元，主要原因为2020年无公车运行维护费。其中：

公务接待费1000元，与2019年持平。

2020年无公车运行维护费用，与2019年持平。

2020年无因公出国（境）费用，与2019年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2019年底，本部门所属预算单位共有车辆26辆。

2020年本部门所属预算单位共有车辆26辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款20491413.60元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1460398元，较上年增加1348457元，主要原因是非税项目列支基本预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

表1：2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2：2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3：2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9：2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14：2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15：2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

周至县交通运输局

2020年1月16日

附件：2020年预算公开_(119)交通局