周至县引汉济渭（黑河治理）办公室2020年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

周至县引汉济渭（黑河治理）办公室成立于2012年4月，主要承担黑河治理工程建设任务及引汉济渭工程周至县境内环境协调保障工作。

（二）部门机构设置

为县政府临时常设机构，内设综合科、工程科、协调科、财务科、督查科、扶贫工作队、公安室。

综合科主要负责建立健全机关工作制度并督促落实；负责有关会议的组织及决定事项的督办工作；负责文件、重要文稿起草、档案、保密、工会、安全生产、对外联络等工作；负责党建工作和党风廉政建设工作；

工程科主要负责黑河平原段工程招投标、工程管理、工程竣工验收和相关部门的协调对接。

协调科主要负责引汉济渭工程周至境内协调保障工作。

扶贫工作队负责做好帮扶村陈河镇窑岭村联系、协调工作；负责组织开展驻村联户帮扶工作；负责脱贫攻坚日常宣传、普法宣传教育工作。

财务科主要负责机关财务工作；负责工资管理、社会保险、国有资产管理工作；负责本单位承担的项目资金使用管理和监督工作；配合县财政专项扶贫资金审计及整改工作。

督查科主要负责单位人员考勤以及办内各项规章制度的落实情况。

公安室主要负责河道巡查工作。

二、2020年度部门工作任务

主要承担黑河治理工程建设任务及引汉济渭工程周至县境内环境协调保障工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制13人，其中，行政编制3人，事业编制10人；实有人员32人，其中行政3人，事业7人，工勤22人（临聘），单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况

五、2020年财政预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入717050.00元，其中：一般公共预算拨款收入717050.00元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加368050.00元，主要原因是预算项目增加；2020年本部门预算支出717050.00元，其中一般公共预算拨款支出717050.00元，政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加368050.00元，主要原因是预算项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入717050.00元，其中：一般公共预算拨款收入717050.00元，政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加368050.00元，主要原因是预算项目增加；2020年本部门财政拨款支出717050.00元，其中一般公共预算拨款支出717050.00元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加368050.00元，主要原因是预算项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出717050.00元，较上年增加368050.00元，主要原因是预算项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出717050.00元，其中：

（1）水行政执法监督（2130309）267050.00元，较上年增加18050.00元，原因是预算项目增加；

（2）其他水利支出（2130399）450000.00元，较上年增加350000.00元，原因是预算项目增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类，2020年本部门当年一般公共预算支出717050.00元，其中：

商品和服务支出（302）717050.00元，较上年增加368050.00元，原因是预算项目增加；

（2）按照政府预算支出经济分类，2020年本部门当年一般公共预算支出717050.00元，其中：

机关商品和服务支出（502）517050.00元，较上年增加517050.00元，增加因素是预算项目增加；

对事业单位经常性补助（505）200000.00元，较上年减少149000.00元，原因是预算支出经济分类调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30000.00元，同上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加0元；公务接待费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费30000.00元，同上年相比无增减。公务用车购置费0元，较上年增加0元；会议费预算0元，较2019年增加0元，培训费920.00元，同上年相比无增减。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款717050.00元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门运行经费安排67050.00元，较上年减少1950.00元，主要原因是公用经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

2020年1月15日

第四部分 公开报表

表1 2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2 2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3 2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9 2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10 2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14 2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15 2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

附件：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室2020年部门综合预算公开报表.xls