目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
周至县扶贫工作办公室贯彻落实党中央关于脱贫攻坚工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对脱贫攻坚工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实中省市扶贫开发工作的方针、政策，制定全县扶贫开发工作中长期规划、年度计划、制度措施。
（二）组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。
（三）负责全县扶贫开发培训工作。
（四）负责本单位承担的项目资金使用管理和监督工作。
（五）负责涉农整合资金项目库的建设和管理，会同有关部门对统筹整合财政涉农资金使用情况和项目实施情况开展监督检查。
（六）组织协调机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，负责协调配合做好动员社会力量参与扶贫工作。
（七）指导全县扶贫开发工作。
（八）制定全县脱贫攻坚工作目标责任，并组织实施考核及评估工作。
（九）负责脱贫攻坚宣传工作。
（十）负责12317扶贫监督举报电话核查、答复和群众涉贫来电、来信、来访受理、回复。
（十一）负责全县建档立卡贫困人口信息管理工作。
（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
周至县扶贫工作办公室下设四个内设机构，分别为：综合科、计划财务科、协调指导科、扶贫开发科、
二、2020年度部门工作任务
（一）做好推动主题教育深入开展工作。
（二）贯彻落实各级决策部署。
（三）坚决完成年度脱贫任务。
（四）持续巩固脱贫退出成效。
（五）加强贫困对象监测预警。
（六）全面排查整改存在问题。
三、部门预算单位构成
周至县扶贫工作办公室是县政府工作部门，为正科级单位，设独立核算机构1个。
四、部门人员情况说明
截至2019年底，本部门共有人员编制7人，其中行政编制7人，设主任1名，副主任2名；实有人员9人，其中行政人员1人、事业单位人员8人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3285.8819万元，其中一般公共预算拨款收入3285.8819万元，2020年本部门预算收入较上年增加3160.0975万元，主要原因是安排了扶贫专项资金县级配套项目；2020年本部门预算支出3285.8819万元，其中一般公共预算拨款支出3285.8819万元，2020年本部门预算支出较上年增加3160.0975万元，主要原因是安排了扶贫专项资金县级配套项目。
（二）财政拨款收支情况
2020年财政拨款收入3285.8819万元，其中：一般公共预算拨款收入3285.8819万元，政府性基金收入0万元，国有资本预算收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3160.0975万元，主要原因是安排了扶贫专项资金县级配套项目；2020年本部门财政拨款支出 3285.8819万元，其中：一般公共预算支出3285.8819万元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3160.0975万元，原因为安排了扶贫专项资金县级配套项目。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3285.8819万元，较上年增加3160.0975万元，主要原因是安排了扶贫专项资金县级配套项目。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本部门2020年一般公共预算收入3285.8819万元，按照2020年部门预算编制标准，核定2020年支出预算3285.8819万元，具体为：
（1）行政运行82.8819万元，较上年增加82.8819万元，原因为我办去年是事业单位，不涉及本科目；
（2）事业运行0万元，较上年减少125.7844万元，原因为我办今年是行政单位，不涉及本科目；
（3）机构运行0万元，较上年减少105.7844万元，原因为我办今年改革为行政单位，不能用该科目 ；
（4）一般行政管理事务0万元，较上年增加0万元，原因为本单位不能用该科目。
（5）其他扶贫支出3203.00万元，较上年增加3183.00万元，原因是项目支出增加。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
按照部门预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出3285.8819万元，其中：
（1）工资福利支出80.0904万元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年减少15.8395万元，原因为职工人数减少 ；
（2）商品和服务支出2.7915万元，包括办公经费、“三公”经费等。较上年减少7.063万元，原因为厉行节约，减少开支，行政单位参与车改，取消两个公车运行维护费；
（3）对个人和家庭的补助0万元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加0万元，原因为本单位不涉及该项支出。
（4）项目支出3203.00万元（其中商品和服务支出83万元，资本性支出3120万元），较上年增加3183.00万元，原因是项目支出增加。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
四、政府性基金预算支出情况
（一）当年政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（二）上年结转政府性基金预算支出情况
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、“三公”经费等预算情况
2020年本部门“三公”经费预算0万元，较2019年减少 6.00 万元，主要原因为本单位性质从事业单位变成行政单位，行政单位参与车改，取消两个公务用车运行维护费。其中：
因公出国（境）经费0万元，较2019年增加 0万元，主要原因为本单位2019年、2020年无因公出国（境）经费预算；
公务接待费0万元，较2019年增加 0 万元，主要原因为本单位2019年、2020年无公务接待经费预算； 公务用车运行维护费 0万元，较2019年减少6.00万元，主要原因为单位性质发生变化 ；
公务用车购置费0万元，较2019年增加0万 元，主要原因为本单位2019年、2020年无公务用车购置经费预算；
会议费预算0.274万元，较上年减少1.126万元，主要原因为厉行节约，减少开支。
培训费预算0.47万元，较上年减少2.8135万元，主要原因为厉行节约，减少开支 。
七、国有资产占有使用及资产购置情况
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3203.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。
十、机关运行经费安排
2020年本部门公用经费安排2.7915万元，较2019年减少7.063万元，主要原因为人员减少及公车改革 。
十一、专业名词解释
（一）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
（三）社保缴费：包括基本养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗及住房公积金缴费。
第四部分 公开报表
表1：2020年部门综合预算收支总表（详见附表）
表2：2020年部门综合预算收入总表（详见附表）
表3：2020年部门综合预算支出总表（详见附表）
表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）
表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）
表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）
表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）
表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）
表9：2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）
表10：2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）
表11：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）
表12：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）
表13：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）
表14：2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）
表15：2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）
周至县扶贫工作办公室
2020年1月17日
相关附件：
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